DOU 14/02/2025 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 32, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 160327
Número do Contrato: 7/2023.
Nº Processo: 64613.010718/2022-01.
Pregão. Nº 6/2021. Contratante: INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA. Contratado:
37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogação de contrato por 12
meses. Vigência: 03/02/2025 a 03/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
230.000,04. Data de Assinatura: 03/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 03/02/2025).
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2025 - UASG 160129
Nº Processo: 64511.029299/2024-82.
Dispensa Nº 90061/2024. Contratante: ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS.
Contratado: 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA.
Objeto: Contratação de serviço de dosimetria.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 21/01/2025 a
21/01/2026. Valor Total: R$ 2.268,00. Data de Assinatura: 21/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 13/02/2025).
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90017/2024
Processo Administrativo nº64000.016798/2024-70 AMAN. O objeto da presente
licitação
é a
aquisição
de material
elétrico da
Academia
Militar das
Agulhas
Negras(AMAN),conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital eseus
anexos. Foi adjudicada á empresa:SEVEN SERVIÇOS LTDA, CNPJ:19.534.623/0001-72, os
itens 21,23,26,28,146, no valor total de R$ 15.429,00(Quinze mil quatrocentos e vinte e
nove
reais);FERGAVI
COMERCIAL
LTDA,
CNPJ:14.968.227/0001-30,os
itens
9,184,186,190,375, no valor total de R$ 23.855,60(Vinte e três mil, oitocentos e cinquenta
e cinco reais e sessenta centavos);DIMASTEC COMERCIO LTDA,CNPJ:55.026.945/0001-74,os
itItens 31,229,232,419, no valor total de R$ 26.948,60(vinte e seis mil, novecentos e
quarenta eOito reais e sessenta centavos); SJA5 SERVIÇOS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ:
57.281.620/0001-63,oS itens 337,338,417, no valor total de R$ 78.900,00(setenta e oito mil
e novecentos reais);VOGLIO IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTAÇOES LTDA,
CNPJ: 47.171.447/0001-63, os itens 211,215,285, no valor total de R$ 86.153,88(oitenta e
seis mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos); DGA COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 42.070.491/0001-97, os iteNs 207,210,343, no valor
total de r$ 43.820,25(quarenta e três mil oitocentos e vinte reais e vinte e cinco
centavos);LC LOG REPRESENTAÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.631.312/0001-
03, os itens 145,209, no valor total de R$ 19.102,83(dezenove mil, cento e dois reais e
oitentE dois centavos);ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ: 1229.307/0001-12, os itens
291,292, no valor totDe R$ 6.076,00(seis mil e setenta e seis reais)NAKE COEMRCIAL LTDA,
CNPJ: 53.046.519/0001-77,oTens 230,231,no valor total de R$ 21.135,009(viE um mile
cento e trinta e cinco reais); GUILHEDE MEDEIROS ELIAS, CNPJ: 41.652.205/001-39, os Ns
22,235, no valor total de R$ 9.091,00(nove mL e noventa e um reais); CAIAN LTDA, CNPJ:
53.2.921/0001-60, o item 408, no valor total de R$3307,70(três mil trezentos e sete reais
e setenta centavos); DIOGO EMANUEL KUNH & CIA LTDA, CNP: 36.374.350/0001-65, o item
236, no valor totaR$ 2.180,00(dois mil cento e oitenta reais);LARISSA LIMA SANTOS
TRINDADE, CNPJ: 57.412.144/0001-72, o item 213,no valor total de R$ 6.255,00(seis mil
duzentos e cinquenta e cinco reais);HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
46.350.472/0001-75, o item 342, no valor total de R$58.185,00(cinquenta e oito mil cento
e oitenta e cinco reais);DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ: 27.176.482/0001-91, o item
329,no valor total de R$ 4.251,60( quatro mil e duzentos e cinquenta eUm reais e sessenta
centavos);JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, CNPJ: 39.236.457/0001-35, o iteM 168, no
valor total R$ 6.429,15(seis mil e quAtrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos);
SINTONIA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 48.988.446/0001-00, o item 325, no valor total de R$
83.643,00(oitenta e tres mil seiscentos e quarenta eTres reais);J.J VITALLI, CNPJ:
08.658.622/0001-13, o item 152, no valor total de R$ 1.395,70( mil trezentos e noventa e
cinco reais e setentaCentavos);J.J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ:
10.9772.542/0001-80,os itens 4,35,36,117, no valor total de R$ 10.655,50(dez mil
seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta Centavos);E3F ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA, CNPJ:53.385.909/0001-71, os item 93,101, no valor toTal de R$ 1.820,00(mil
oitocentos
e
vinte
reais;
AGOS
B2G
COMERCIAL
DE
FERRAMENTAS
LTDA,
CNPJ:34.346.979/001/76, o item 233,383, no valor totAl de R$ 11.121,42(onze mil cento e
vinte e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).
RAFAEL DA SILVA SALGADO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 13/02/2025) 160249-00001-2025NE000001
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 168008
Número do Contrato: 26/2021.
Nº Processo: 2021/000054-FE.
Pregão. Nº 54/2021. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE.
Contratado: 05.389.181/0001-03 - BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada em tratamento químico, assim com análise de àgua
de alimentação e água das caldeiras, termorreguladores e torres de resfriamento..
Vigência: 07/03/2025 a 06/03/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 67.948,80. Data
de Assinatura: 11/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 168008
Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 2022/000072-FE.
Pregão. Nº
72/2022. Contratante:
INDUSTRIA DE
MATERIAL BELICO
DO
BRASIL/FE. Contratado: 29.299.482/0001-04 - INTEGRA MED- LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços médicos e
complementares, visando atender a necessidade de acompanhamento da saúde
dos empregados da industria de material bélico do brasil - fabrica da estrela..
Vigência: 10/04/2025 a 09/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
128.798,10. Data de Assinatura: 12/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2025).
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2024 - UASG 168006
Nº Processo: 2024/00386/168006.
Dispensa Nº 90309/2024. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASI L / FJ F.
Contratado: 01.982.631/0001-16 - USIBANI INDUSTRIA METALURGICA LTDA. Objeto:
Contrato 41/2024/fjf cujo objeto é a aquisição de componentes da estopilha imbel md3
scj..
Fundamento Legal: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII. Vigência: 18/12/2024 a
17/12/2025. Valor Total: R$ 132.132,00. Data de Assinatura: 18/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 13/02/2025).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2024 - UASG 168006
Nº Processo: 2024/00451/168006.
Dispensa Nº 90355/2024. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASI L / FJ F.
Contratado: 05.013.308/0001-95 - AUT SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA. Objeto: Contrato
59/2024/fjf cujo objeto é a contratação de empresa para manutenção corretiva
emergencial, preventiva e assistencia tecnica nos tornos da cnc..
Fundamento Legal: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII. Vigência: 10/02/2025 a
09/02/2026. Valor Total: R$ 200.586,05. Data de Assinatura: 10/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 13/02/2025).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2024 - UASG 168006
Nº Processo: 2024/00450/168006.
Dispensa Nº 90354/2024. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASI L / FJ F.
Contratado: 22.611.644/0001-59 - SERCOMAQ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. Objeto:
Contrato 58/2024/fjf cujo objeto é a contratação de empresa para serviço de revisão e
manutenção de rede de ar comprimido..
Fundamento Legal: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII. Vigência: 20/12/2024 a
19/12/2025. Valor Total: R$ 223.996,32. Data de Assinatura: 20/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 13/02/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 168006
Número do Contrato: 97/2023.
Nº Processo: 2023/00567/168006.
Dispensa. Nº 442/2023. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJ F.
Contratado: 28.280.618/0001-71 - METALURGICA H MACACHERO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. Objeto: 1º termo aditivo ao contrato 97/2023/fjf cujo objeto é a prorrogação do
prazo de vigência por mais 12 meses e acréscimo de 8,78 por cento correspondendo a r$
25.236,00. Vigência: 09/02/2025 a 08/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
312.646,00. Data de Assinatura: 19/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 19/12/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 168006
Número do Contrato: 62/2021.
Nº Processo: 2021/000473-FJF.
Dispensa. Nº 391/2021. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJ F.
Contratado: 31.310.224/0001-23 - URT INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PEC A S
INDUSTRIAIS LTDA. Objeto: 3º termo aditivo ao contrato 62/2021/fjf cujo objeto é a
prorrogação do prazo de vigencia em 3 meses.. Vigência: 25/09/2024 a 24/12/2024. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 2.067.164,00. Data de Assinatura: 24/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 24/09/2024).
FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90001/2025
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
11/02/2025 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a
contratação de AQUISIÇÃO DE DESKTOP, conforme especificações do Termo de Referência
SETI/FMCE, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos Total de Itens Licitados: 00003 Novo Edital: 14/02/2025 das
08h00 às 12h00 e de13h00 às 15h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes, 520, Caju-
rio de Janeiro Caju - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 14/02/2025
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/03/2025, às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br.
ALEXANDRE CAVALCANTI GUIMARAES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 13/02/2025) 168007-16051-2024NE000001
COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 780000
Número do Contrato: 4/2024.
Nº Processo: 62087.000587/2024-87.
Dispensa. Nº 90001/2024. Contratante: COMANDO DE OPERACOES NAVAIS. Contratado:
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA. Objeto: Rorrogação do prazo de
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 17/02/2025 até 16/02/2026,
podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 (dez) anos,
na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 35.640,00. Data de Assinatura: 12/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2025).
COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA
COMANDO DA DIVISÃO ANFÍBIA
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 795180
Número do Contrato: 1/2024.
Nº Processo: 63386.003510/2021-12.
Pregão.
Nº 16/2021.
Contratante:
BASE DE
FUZILEIROS
NAVAIS
DA ILHA
DO
GOVERNADOR. Contratado: 03.392.348/0009-17 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) dos grupos a e e (infectantes),
grupo b (químico) para local apropriado conforme legislação vigente, gerados pelo
departamento de saúde da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (ANIG), no
complexo naval da Ilha do Governador, situado na estrada do quilombo, s/n, Bananal,
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