DOU 09/04/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302025040900021
21
Nº 68, quarta-feira, 9 de abril de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 160327
Número do Contrato: 35/2020.
Nº Processo: 64613.020206/2020-82.
Pregão. Nº 11/2019. Contratante: INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA. Contratado:
06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA. Objeto: Contratação de
serviços de agenciamento de viagens. Compreendendo reserva. Emissão. Marcação.
Remarcação e cancelamento de
passagem aérea nacional.. Vigência: 08/12/2024 a 07/12/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 999.999,00. Data de Assinatura: 05/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2024).
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
MUSEU HISTÓRICO DO EXÉRCITO E FORTE DE COPACABANA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO Nº 90007/2025
O MHEX/FC torna se publico o resultado do julgamento do pregao n
90007/2025 declarando vencedora a seguinte empresa: 21.883.166/0001-73 - MERITO
BRINDES E PREMIACOES LTDA, Item: 1; VALOR TOTAL: R$ 19.800,00;
Objeto: Contratacao de servico de confeccao de moeda.
Cel ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA
Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO Nº 90013/2025
O MHEX/FC torna se publico o resultado do julgamento do pregao n
90013/2025 declarando vencedora a seguinte empresas: 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA
UTILIDADES LTDA, Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 26, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 47,
49, 50, 55, 56 e 57; Valor Total: R$ 136.018,40; 50.391.734/0001-17 - GENTILEZ A
COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, Itens: 7, 12, 21, 25, 39, 43 e 48; Valor Total:
R$ 
32.949,85;
14.378.714/0001-42 
- 
INOVARE 
COMERCIO
E 
PLANEJAMENTO
ADMINISTRATIVO LTDA, Itens: 23, 24, 51, 52, 53 e 54; Valor Total: R$ 5.149,19;
37.730.284/0001-81 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA, Itens: 18
,22 e 28; Valor Total: R$ 310.138,01; 22.808.990/0001-21 - B2G MEDICAL COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, Itens: 6, 8 e 17; Valor Total: R$ 17.243,50;
07.665.456/0001-10 - SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA, Itens: 19, 31 e 35;
Valor Total: R$ 2.264,71; 38.485.259/0001-42 - MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA, Itens: 29 e
30; Valor Total: R$ 3.018,00; 06.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, Itens:
13 e 20; Valor Total: R$ 9.928,80; 13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA, Itens:
41 e 45; Valor Total: R$ 2.679,00; 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA ,
Itens: 10 e 46; Valor Total: R$ 8.683,60; 56.187.319/0001-22 - 56.187.319 FE R N A N DA
DUTRA DE ALMEIDA SOUSA, Item: 34; Valor Total: R$ 1.326,60; Objeto: Aquisicao de Copa
e Cozinha Consumo.
Cel ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA
Ordenador de Despesas
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2022 publicado no D.O de 2022-05-05, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 2.308.613,28. Leia-se: Valor Total: R$ 5.342.789,97.
(COMPRASNET 4.0 - 04/04/2025).
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 160089
Número do Contrato: 4/2022.
Nº Processo: 64689.000903/2022-03.
Inexigibilidade. Nº 1/2022. Contratante: SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS.
Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato
originário por mais um período de 12 meses, com início em 04/04/2025 e término em
03/04/2026. Vigência: 04/04/2025 a 03/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
25.000,00. Data de Assinatura: 03/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 03/04/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160089
Número do Contrato: 36/2024.
Nº Processo: 64689.024191/2024-71.
Pregão. Nº 90001/2024. Contratante: SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS. Contratado:
12.225.689/0001-31 - ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Objeto: Acréscimo
quantitativo consistente com incremento de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial
atualizado. Vigência: 03/04/2025 a 15/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
304.375,00. Data de Assinatura: 03/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 03/04/2025).
S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025 - UASG 160090
Nº Processo: 64691008537202445. Objeto: Serviços de lavanderia para atender
as necessidades dos Hotéis de Trânsito do Exército de Brasília.. Total de Itens Licitados: 6.
Edital: 09/04/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Qgex Bloco a 2º
Andar, 
-
BRASÍLIA/DF 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160090-5-90017-2025.
Entrega das Propostas: a partir de 09/04/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 25/04/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
GLAUCO JUNIOR SOARES VIEIRA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 07/04/2025) 160090-00001-2025NE000001
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025 - UASG 160186
Nº 
Processo: 
65304007648202413. 
Objeto:
Contratação 
de 
serviços
terceirizados de Operador de Caldeira, a serem executados com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra, de natureza contínua para suprir necessidade do Setor de
Aprovisionamento da B Adm QGEx.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/04/2025 das
09h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Qgex - Av Exercito - Smu - Bloco j, Smu
- BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/160186-5-90001-2025. Entrega das
Propostas: a partir de 09/04/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/04/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
NILTON FABIANO VELOZO LINS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 08/04/2025) 160186-00001-2025NE000001
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90016/2025
A IMBEL/FPV torna público o resultado do PregãoEletrônico Nº 90016/2025. Os
licitantes vencedores foram: CNPJ 49.559.191/0001-15- COMBUSTEK ENGENHARIA DE
SOLUÇÕES LTDA (Item 01), CNPJ 14.186.212/0001-10 - ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA (Itens 02 e 03)e, CNPJ 43.564.630/0001-00 - KPC
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (Item 04) com o valor global da ATA de R$
144.027,00.
LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 08/04/2025) 168004-16501-2025NE000001
(Of. El. nº .)
FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 02111/2025 publicado no D.O de 2025-04-08, Seção 3.
Onde se lê: N° PROCESSO: 90904/2025. Leia-se: N° PROCESSO: 90904/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2025).
COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Base Naval do Rio de Janeiro. Espécie: Atas de Registro de Preço nº 04/2025
desta Base Naval, com vigência de 09/04/2025 à 09/04/2026, referente ao Pregão
Eletrônico (SRP) nº 90039/2024, processo nº 63105.005700/2024-18, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Decreto n.º 11.462, de
31 de março de 2023. Objeto: Rgistro de preços para a eventual contratação de serviços de
revisão e recarga de ampolas de gás carbônico (CO2) para sistemas fixos de combate a
incêndio e pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção, revisão,
teste hidrostático e recarga de extintores. Empresa Registrada: JSRC GNV SEG U R A N Ç A
CONTRA INCÊNDIO, inscrita no CNPJ: 07.692.685/0001-23 , Ata de Registro de Preços com
242 itens. Valor total da Ata: R$ 580.569,45. Data da assinatura: 08/04/2025. Ordenador de
Despesas: Capitão de Mar e Guerra JORGE DE OLIVEIRA ANTUNES JUNIOR.
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2024 - UASG 791010
Nº Processo:
63512000265202514. Objeto:
Aquisição de
material de
manutenção de piscinas e tanques táticas.. Total de Itens Licitados: 19. Edital: 09/04/2025
das 09h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Ilha Mocanguê Grande S/n, -
Niterói/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/791010-5-90051-2024. Entrega das
Propostas: a partir de 09/04/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/04/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JOSE MARQUES DE LIMA JUNIOR
Agente de Contratação
(SIASGnet - 08/04/2025) 791010-00001-2025NE000001
COMANDO DA FORÇA AERONAVAL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 91180/2021-001/04 - UASG 791180
Número do Contrato: 91180/2021-001/00.
Nº Processo: 63015.001990/2020-14.
Pregão. Nº 15/2020. Contratante: BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA.
Contratado: 09.023.884/0001-74 - AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 91180/2021-001/00, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/04/2025 a 05/04/2026, perfazendo
assim, 60 (sessenta) meses de vigência, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de
1993.. Vigência: 06/04/2025 a 06/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
1.000.000,00. Data de Assinatura: 27/03/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2025).
1º DISTRITO NAVAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 781000
Número do Contrato: 19/2019.
Nº Processo: 62002.006616/2019-40.
Pregão.
Nº 19/2019.
Contratante:
COMANDO
DO 1.DISTRITO
NAVAL.
Contratado:
16.963.926/0001-12 - EURO SERVICE LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do
contrato nº 81.000/2019-019/00, por 120 (cento e vinte) dias, contemplando-se, nesta
ocasião, o período de 02/04/2025 a 31/07/2025, nos termos do art. 57 § 4º da lei n.º
8.666, de 1993.. Vigência: 02/04/2025 a 31/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 830.446,40. Data de Assinatura: 01/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2025).