DOU 17/04/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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20
Nº 74, quinta-feira, 17 de abril de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO MILITAR DO NORTE
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2025 - UASG 160105
Nº Processo: 64076.008964/2023-08.
Pregão Nº 90002/2024. Contratante: 24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 32.919.582/0001-09 - JCF SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços
comuns de serviço de confecção e instalação de janela de alumínio basculante.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 15/04/2025 a 14/07/2025. Valor Total: R$
75.500,00. Data de Assinatura: 15/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 40/2025 - UASG 160105
Nº Processo: 64076.008437/2024-76.
Inexigibilidade Nº 47/2025. Contratante: 24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA .
Contratado: 55.238.499/0001-61 - CLINICA MULTI HABILIT LTDA. Objeto: Credenciamento
de ocs para prestação de serviço de saúde.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: 17/04/2025 a
16/03/2035. Valor Total: R$ 70.000,00. Data de Assinatura: 14/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2025 - UASG 160105
Nº Processo: 64076.008437/2024-76.
Inexigibilidade Nº 52/2025. Contratante: 24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA .
Contratado:
13.070.861/0001-98 
-
DOCS 
RADIOLOGIA
COHAMA 
LTDA.
Objeto:
Credenciamento de ocs para prestação de serviço de saúde.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: 17/04/2025 a
16/04/2035. Valor Total: R$ 20.000,00. Data de Assinatura: 15/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 15/04/2025).
23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2023 publicado no D.O de 2023-03-30, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 03/02/2023 a 03/02/2027. . Leia-se: Vigência: 12/03/2024 a
03/02/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 12/03/2024).
COMANDO MILITAR DO OESTE
18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE PANTANAL
47º BATALHÃO DE INFANTARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2025 - UASG 160147
Nº Processo: 64066.001894/2025-30.
Inexigibilidade Nº 19/2025. Contratante: 47 BATALHAO DE INFANTARIA.
Contratado: 04.614.117/0001-16 - ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO MEDICO LTDA.
Objeto: Prestação de serviços contínuos de assistência médico-hospitalar, fisioterapia,
ortopedia e exames de imagem..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 08/04/2025 a
07/04/2030. Valor Total: R$ 105.000,00. Data de Assinatura: 08/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2025).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2025 - UASG 160147
Nº Processo: 64066.000858/2025-59.
Pregão Nº 90003/2025. Contratante: 47 BATALHAO DE INFANTARIA.
Contratado: 10.851.944/0001-26 - MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto:
Aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 10/04/2025 a
09/04/2026. Valor Total: R$ 112.250,00. Data de Assinatura: 10/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 10/04/2025).
4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90011/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
02/04/2025 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de consumo para
melhoria e continuidade dos serviços prestados pela Formação Sanitária Regimental do 17¨
Regimento de Cavalaria Mecanizado.
PEDRO AUGUSTO DA CAS PORTO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/04/2025) 160131-00001-2025NE000001
9ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2025 - UASG 160143
Nº Processo: 64577012259202356.
Pregão Nº 20/2023. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE.
Contratado: 07.632.731/0001-07 - EWA ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de
empresa especializada em construção civil e em serviços comuns para manutenção de bens
imóveis,
na modalidade
por
preço global,
no que
tange
a readequação
do
aprovisionamento do hmilacg, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 16/04/2025 a 15/04/2026. Valor Total: R$
195.697,00. Data de Assinatura: 16/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2025 - UASG 160143
Nº Processo: 64577.006149/2025-17.
Inexigibilidade Nº 49/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO
GRANDE.
Contratado: 46.472.503/0001-60 - CLINICA CAETANO FISIOTERAPIA LTDA. Objeto: Prestação
de serviços de reabilitação, na área de fisioterapia..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 08/04/2025 a
07/04/2035. Valor Total: R$ 150.000,00. Data de Assinatura: 08/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2025 - UASG 160143
Nº Processo: 64577.006147/2025-28.
Inexigibilidade Nº 50/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO
GRANDE.
Contratado: 22.027.664/0001-87 - ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA. Objeto: Prestação de
serviços médicos especializados, de natureza contínua, nas áreas de interpretação e
emissão de laudo de exames radiológicos via internet..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 09/04/2025 a
08/04/2035. Valor Total: R$ 100.000,00. Data de Assinatura: 09/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2025).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2025 - UASG 160143
Nº Processo: 64577.006946/2025-02.
Inexigibilidade Nº 51/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO
GRANDE.
Contratado: 17.208.404/0001-78 - ECOTIBA DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA. Objeto:
Prestação de serviços médicos especializados, de natureza contínua, na área de cardiologia
e exames diagnosticos.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 14/04/2025 a
13/04/2035. Valor Total: R$ 150.000,00. Data de Assinatura: 14/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160143
Número do Contrato: 13/2025.
Nº Processo: 64577012259202356.
Pregão. Nº 20/2023. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE.
Contratado: 07.632.731/0001-07 - EWA ENGENHARIA LTDA. Objeto: Correção monetária do
valor homologado em 14/10/2024, calculado pela cro/9 e aceito pela empresa.. Vigência:
16/04/2025 a 15/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 223.228,90. Data de
Assinatura: 16/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2025).
3º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90020/2024
RESULTADO
DE LICITAÇÃO
POR
REGISTRO DE
PREÇOS-
UASG
160157 Pregão
nº
90020/2024. Nº do Processo: 64047.010110/2024-10 Objeto: Aquisição de material de Mnt
de bens imóveis, visando atender as necessidades do 9° Batalhão de Engenharia de
Construção. Órgão Gerenciador: 160157 - 9º Batalhão de Engenharia de Construção.
Com as seguintes empresas vencedoras: 29.567.496/0001-61 A. PEREIRA LEITE
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO com os itens: 1, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 33,
34, 35, 36, 38, 43, 44, 47, 49, 57, 61, 61, 63, 64, 68, 71, 76, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
93, 94, 95, 102, 104, 109, 110, 113, 114, 121, 123, 124, 127, 133, 134, 136, 139, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 184, 185, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 235, 237, 239, 247, 249, 251, 256, 260, 262, 268, 271, 272, 273,
274, 275, 277, 279, 282, 286, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302,
303, 304, 305, 309, 311, 314, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333,
334, 341, 343, 350, 351, 356 e 360, no valor total de R$ 3.380.289,69. 08.658.622/0001-
13 J. J. VITALLI com os itens: 37, 73, 77, 78, 83, 138, 163, 186, 191, 223, 238, 243, 255,
259, 263, 264, 265, 269, 307, 324, 332, 335, 340, 349, 352, 358, 363, 365, 367 e 372, no
valor total de R$ 32.583,20. LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA com os itens:
27, 46, 48, 53, 54, 67, 84, 96, 162, 171, 174, 213, 232, 234, 240, 253, 257, 270, 306, 344,
348 e 357, no valor total de R$ 56.120,63. 41.393.376/0001-90 SCL DISTRIBUIDORA LTDA
com os itens: 3, 66, 69, 70, 92, 111, 189, 199, 233, 250, 252, 254, 276, 283, 285, 295 e 317,
no valor total de R$ 395.058,33. 46.344.050/0001-97 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LT DA
LTDA com os itens: 13, 72, 122, 150, 258, 278, 308, 310, 312, 316, 329, 336, 337, 338, 339
e 342, no valor total de R$ 45.558,15. 10.463.704/0001-54 AGRA COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA LTDA com os itens: 15, 59, 140, 175, 201, 202, 245, 319, 326, 354 e
361, no valor total de R$ 6.048,60. 41.912.094/0001-52 BIDDING COMERCIO E SE R V I CO S
LTDA com os itens: 10, 11, 14, 91, 125, 126, 128, 129, 130 e 131, no valor total de R$
475.113,30. 07.186.245/0001-02 MINERADORA ARAGUAIA LTDA com os itens: 2, 29, 31, 42,
55, 60, 80 e 81, no valor total de R$ 245.206,71. 39.603.357/0001-08 JJB COMERCIO
VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA com os itens: 107, 116, 117, 118, 119, 183 e
369, no valor total de R$ 285.156,30. 08.366.828/0001-70 N S MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA com os itens: 25, 26, 65, 97, 99, 103 e 132 no valor total de R$
428.880,23. 44.883.034/0001-47 MARCELO SOUSA GONCALVES com os itens: 4, 30, 56, 58,
106, 190 e 216, no valor total de R$ 12.160,52. 43.892.634/0001-09 BRAVE DISTRIBUIDORA
LTDA com os itens:100, 101, 176, 214, 287 e 362, no valor total de R$ 18.503,35.
51.997.965/0001-31 SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA com os itens: 115, 182, 301 e 368,
no valor total de R$ 305.800,00. 29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL
LTDA com os itens: 45, 135, 137 e 152, no valor total de R$ 2.694,60. 54.793.517/0001-04
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA 242, 244 e 353, no valor total de R$ 2.427,00.
58.924.171/0001-97 F A DE OLIVEIRA METAIS 178, 179 e 364, no valor total de R$
3.216,00. 31.735.841/0001-70 PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA com os itens: 41,
280 e 281, no valor total de R$ 5.395,00. 58.326.522/0001-68 SSVR COMERCIO LTDA com
os itens: 105 e 108, no valor total de R$ 8.560,00. 43.670.833/0001-72 JL COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com os itens: 16 e 74, no valor total de R$
3.443,90. 55.070.953/0001-18 PRM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com os itens: 32
e 218, no valor total de R$ 174.750,00. 36.374.350/0001-65 DIOGO EMANUEL KUHN & CIA.
LTDA com os itens: 176 e 359, no valor total de R$ 4.591,80. 20.784.313/0001-95 RM
COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA com os itens: 50 e 236, no valor total de
R$ 48.8829,60. 59.253.236/0001-82 RAVESI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA com os itens:
39 e 40, no valor total de R$ 5.244,00. 13.460.002/0001-05 MORK TELECOM PRODUTOS E
SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA com os itens: 98 e 284, no valor total de R$
7.740,00. 57.460.463/0001-53 ABBA BIDS LTDA com os itens: 5 e 20, no valor total de R$
489.674,80. 49.689.090/0001-69 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINS com os itens: 346 e
347, no valor total de R$ 955,00. 57.400.612/0001-99 FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com os itens: 28 e 120, no valor total de R$ 300.060,00. 53.736.424/0001-85 53.736.424
ELISANGELA ALVES MINCHUERRI LTDA com o item: 248, no valor total de R$ 1.900,00.
22.914.319/0001-65 CINQUE TERRE LTDA com o item: 75, no valor total de R$ 206.344,20.
52.587.898/0001-40 KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA com o item:
112, no valor total de R$ 72.000,00. 48.754.707/0001-10 TRIUNFAL MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA com o item: 289, no valor total de R$ 4.399,90. 38.061.975/0001-00