DOU 30/04/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 81, quarta-feira, 30 de abril de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 - UASG 160548
Nº Processo: 64322008413202468. Objeto: Aquisição de solução de rede local
sem fio (Wi-Fi), compreendendo o fornecimento de pontos de acesso (Access Points AP),
switches de acesso e solução de gestão e controle, instalação e configuração, com garantia
on-site e suporte técnico, para atender às necessidades do Comando de Operações
Terrestre.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 30/04/2025 das 09h00 às 11h00 e das 13h00
às 16h30. Endereço:
Qg Exercito Bloco h
2º Andar, Smu -
BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/160548-5-90010-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 30/04/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/05/2025
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Número da contratação:
90084-2023. .
CRISTIANO SILVA VILELA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 29/04/2025) 160548-00001-2024NE000001
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2025 - UASG 160336
Nº Processo: 64473.006063/2024-71.
Pregão Nº 90024/2024. Contratante: DIRETORIA DE FABRICACAO.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Objeto: O objeto do presente instrumento é
a contratação de serviços comuns de telefonia móvel pessoal (smp - dados móveis e voz),
gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção de dispositivos móveis em comodato, nas
condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 27/03/2025 a 27/03/2030. Valor Total: R$
49.946,40. Data de Assinatura: 27/03/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 160336
Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 64004.000370/2023-94.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: DIRETORIA DE FABRICACAO. Contratado: 02.676.310/0001-
56 - IDEIAS TURISMO LTDA. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação,
por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços
continuados nr 03/2023-DF, conforme previsto na
cláusula segunda - da vigência e nos termos do inc. II, do art.57 da lei 8.666/93, com início
na data de 05/05/2025 e término em 04/05/2026. Vigência: 05/05/2025 a 04/05/2026.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 300.006,00. Data de Assinatura: 14/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2025).
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2025 - UASG 160046
Nº Processo: 64253.007672/2023-51.
Pregão Nº 90001/2024. Contratante: COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA.
Contratado: 11.335.789/0001-58 - MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA. Objeto:
Prestação de serviços de agenciamento de viagens - comissão por intermedia-ção
comercial,
compreendendo a
emis-são,
remarcação
e cancelamento
de
passagens
rodoviárias intermunicipal e interestadual.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 28/02/2025 a
28/02/2026. Valor Total: R$ 124.095,40. Data de Assinatura: 27/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - UASG 160531
Nº Processo: 64496007321202479. Objeto: Aquisição de materiais de copa,
cozinha, uniformes e equipamentos de segurança.. Total de Itens Licitados: 142. Edital:
30/04/2025 das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Benjamin Constant,
1217 - Centro, - Cruz Alta/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/160531-5-90002-2025.
Entrega das Propostas: a partir de 30/04/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 13/05/2025 às 09h40 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
VICENTE DE PAULO SOUZA DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 29/04/2025) 160531-00001-2025NE000001
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90050/2025
Processo Administrativo nº64000.025686/2024-18 AMAN. O objeto da presente
licitação é a aquisição de material de construção da Academia miliTar das Agulhas
Negras(AMAN),conforme condiçõesquantidades e exigências estabelecidas no editaL e seus
anexos. Foi adjudicada á empresa: JOAOVITOR FONSECA FERREIRA, CNPJ:32.304.508/0001-
70,os itens 12, 20, 22, 23, 40, 48, 49, 50, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 84, 85, 86,
87, 88, 171, 173, 184, 237, 238, 265, 274, 277, 281, 283, 284, no valor total deR$
130.963,89(cento e trinta mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove
centavos);TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, cnpj: 30.820.280/001-45, os itens 2, 38, 42,
46, 47, 55, 66, 68, 134, 137, 139, 161, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 233, 245, 250, 251,
255, 263, 279, 280, no valor total de R$ 477.195,90(quatrocentos e quarenta e sete
milhões
cento
e noventa
e
cinco
mil
e
novecentos reais);AGRA
COMERCIO
DE
FERRAMENTAS 
LTDA,
CNPJ: 
10.463.704/0001-54,
os 
itens
1,27,54,57,69,70,72,73,7475,76,77,78,80,81,82,83,147,155,156,158,225,226272,273, 
no
valor total de R$ 5.547,74(cinco miquinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro
centavos);ULTRA
MAX 
COMERCIAL
LTDA, 
CNPJ:
39.421.287/0001-69, 
os
itens
8,28,120,151,159160,176,177,178,181,182,211,230, no valor totalDe R$ 31.312,90(trinta e
um mil trezentos e doze reais e noventa centavos);HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ:
47.292.532/0001-03, os itens 1930,33,52,111,183,198,203,212,214,221,222,229, nO Valor
total de R$ 49.572,09(quarenta e nove mL quinhentos e setenta e dois reais e nove
centvos);
MARCELO 
SOUSA
GONCALVES,
cnpj:
44.883.034001-47, 
os
itens
14,15,16,79,89,90,91,102,103,1,247, no valor total de R$ 7.009,36(sete mil e Ve reais e
trinta e seis centavos);PROJETEC SERÇOS CONSTRUCOES, REFORMAS E INCORPORACO ES
LTDA,CNPJ: 37.278.055/001-78, os itens 51,117,118,11215,231,232,241,242,243, no valor
total de R$ 5.183,50(quinhentos e vinte e nove mil cento e oEnta e três reais e cinquenta
centavos);FERGAVICOMERCIAL 
LTDA,
CNPJ: 
14.968.227/0001-30,
os 
itS,
92,94
143,144,163,257,258,259,278,no valor total de R$ 11.624,29(onze mil seiscentos e vinte e
quatro reais e
vinte e nove centavos);VRM COMERCIO
ESERVICOS LTDA, CNPJ:
31.868.626/0001-48, os iteNs 45,154,157,202,217,228,246,248, no valor totAl de R$
4.781,93(quatro mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos); J.J VITALLI,
CNPJ: 08.658.622/0001-13,os itens 3,18,21,95,131,140,168,199, no valor total de R$
8.620,34(oito mil seiscentos e vinte reais e trinta e quatro centavos);DOCELAR MATERIAIS
DE
CONSTRUCOES
LTDA, 
CNPJ:
11.278.426/0001-28,os
itens
44,109,193,195,239,267,268,269, no valor total De R$ 468.506,57(sessenta e oito mil
quinhentose seis reais e cinquenta e sete centavos);BTS DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA
LTDA, cnpj: 44.387.697/0001-70, os itens 24,25,41,100,101,112,218,nO valor total de R$
54.720,03(cinquenta e quatro mil setecentos e vinte reais e três centavos)HS ATACADISTA
COMERCIO E SERVICOS LTDA, cnpj: 3.200.054/0001-61, os itens 4,5,6,10,13,39,no vaOR
total de R$ 152.537,27(cento e cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte
e
sete 
centavos);L
F
SANTOS
VIGORITO 
COMERCIOE
SERVICOS
LTDA,
CNPJ:41.360.125/0001-00,
os
itEns
58,59,135,136,207,256,no 
valor
total 
de 
R$
30.622,40(trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos);F E R M EC
COMERCIO 
DE
FERRAMENTAS 
LTDA,
CNPJ:16.897.185/0001-19, 
os
iTens
124,125,126,127,133, no valor total de R$8.695,58(oito mil seiscentos e noventa e cinco
rais e cinquenta e oito centavos);MARCIO HENRIQUPINTO CHAVES LTDA ,cnpj:
48.273.663/0001-06, oItens 104,105,106,108, no valor total de R$ 24.278,78(vinte e quatro
mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos);LC LOG REPRESEN T ACO ES
COMERCIO E SERVICOS LTDA, cnpj: 23681.312/0001-03, os itens 141,220,266,275, no vAlor
total de R$ 140.188,45(cento e quarenta mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco
centavos);PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ:
43.058.709/0001-50,Os itens 11,208,216,235,no valor total de R$ 35.235,11(trinta e cinco
mil duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos);SSVR COMERCIO LTDA,cnpj:
58.326.522/0001-68,os itens 36,37,219, nO valor total de R$ 3.874,60(três mil oitocentoe
setenta e quatro reais e sessenta centavos);TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA,
CNPJ: 48.754.707/0001-10, os itens 32,123,164, no valor tOtal de R$ 24.124,90(vinte e
quatro mil cento evinte e quatro reais e noventa centavos);SOUL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 51.659.136/0001-49, os itens
121,185, no valor total de R$ 30.639,53(Trinta mil seiscentos e trinta e nove reais e
cinquentae três centavos);IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO, CNPJ:08.640.642/0001-
67, os itens 122,261, nO valor total de R$ 9.959,88(nove mil novecentos e cinquenta e
nove reais e oitenta e oito cenTavos);FIXSCREW ELEMENTOS DE VEDACAO E FIXACAO LTDA,
CNPJ: 40.869.393/0001-99, os itens 169,170, no valor total de R$ 7.668,00(sete mil
seiscentos e sessenta e oito reais);MARCELO MOREIRA GOMES, cnpj: 59.113.312/0001-54,
os itens 179,262, no valor total de R$ 2.676,90(dois mil seiscentos e setenta e seis reais e
noventa centavos);EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ,
CNPJ: 37.278.673/0001-18, no valorTotal de R$ 37.723,84(trinta e sete mil setecentos e
vinte e três reais e oitenta e quatro cenTavos);COMPACT POWER MAQUINAS LTDA, cnpj:
11.496.215/0001-61, o item 43, no valor total de R$27.573,32(vinte e sete mil quinhentos
e setentae três reais e trinta e dois centavos);TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ:
11.163.447/0001-06, o item 107, no valor total de R$ 7.079,41(sete mil e setenta e nove
reais e quarenta e umCentavos);SANDRA DE AQUINO DANTAS, cnpj: 50.547.71/0001-13, o
item 152, no valor total de R$ 1.778,49(mil setecentos e setenta e oito reais equarenta e
nove centavos);C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA , CNPJ: 35.600.549/0001-00, o
iteM 254, no valor total de R$ 1.234,80(mil duzentmil duzentos e trinta e quatro reais e
oitenta Centavos);JOSE ADABERON DA SILVA , cnpj: 26.680.079/0001-00, o item 35, no
valor total de R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais);ANA PAULA FONSECA BENICIO,
CNPJ: 56.152.480/0001-60, oItem 29, no valor total de R$ 41.202,99(quarenta e um mil
duzentos e dois reais e noventa e novenove centavos);RX PROMOCAO DE VENDAS E
COMERCIO 
ATACADISTA 
DE 
EQUIPAMENTOS 
DE 
INFORMATICA 
LTDA,
CNPJ:28.128.696/0001-55 , o item 209, no vaLor total de R$ 32.490,00(trinta e dois mil
quatrocentos e noventa reais);JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.512.534/0001-
20, o item 21
RAFAEL DA SILVA SALGADO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 29/04/2025) 160249-00001-2025NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90182/2025 - UASG 160249
Nº Processo: 64000044083202415. Objeto: Contratação de Empresa para o
fornecimento de energia elétrica na Modalidade Varejista(aquisição de energia no mercado
livre), a partir do 1º ano, comaquisição de até 0,780 Megawatt médio (MW Médio) de
energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para Academia Militar das Agulhas
Negras.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 30/04/2025 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às
16h30. Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 306 - Resende/rj, Centro - Resende/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/160249-5-90182-2025. Entrega das Propostas: a partir
de 30/04/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/05/2025
às 09h45 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
RAFAEL SALGADO DA SILVA
Ordenador de Despesas/aman
(SIASGnet - 29/04/2025) 160249-00001-2025NE000001
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160468
Número do Contrato: 8/2024.
Nº Processo: 64000041059202335.
Pregão. Nº 40/2023. Contratante: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCIT O.
Contratado: 40.773.984/0001-68 - TMN UNIFORMES E CONFECCOES LTDA. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 008/2024, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/05/2025 a 05/05/2026, podendo ser
prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107
da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 06/05/2025 a 05/05/2026. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 2.647.138,60. Data de Assinatura: 29/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 160090
Número do Contrato: 3/2022.
Nº Processo: 64691.003709/2022-22.
Pregão. Nº
1/2021. Contratante: SECRETARIA-GERAL DO
EXERCITO. Contratado:
02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação da
vigência do contrato nº 03/2022-sgex por novo período de 12 meses, com fulcro no
inciso ii do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993 e reajustar o valor do contrato tendo como
parâmetro a correção da variação do ipca/ibge.. Vigência: 02/06/2025 a 01/06/2026.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 55.983,32. Data de Assinatura: 29/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).