DOU 12/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302025051200022
22
Nº 87, segunda-feira, 12 de maio de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2025 - UASG 160521
Nº Processo: 64159.001635 /2025-70.
Dispensa Nº 90005/2025. Contratante: 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.
Contratado: 53.109.113/0001-96 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Contratação
de empresa especializada voltada à serviços de telefonia móvel.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 30/04/2025 a
29/04/2026. Valor Total: R$ 250,00. Data de Assinatura: 30/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160091
Número do Contrato: 6/2024.
Nº Processo: 64222.003217/2023-44.
Pregão. Nº 3/2023. Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO.
Contratado: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA. Objeto: O objeto deste termo
aditivo é o acréscimo quantitativo do objeto do contrato nº 6/2024-citex, conforme o art.
124, inciso i, alínea b, da lei nº 14.133/2021.. Vigência: 09/05/2025 a 23/05/2029. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 16.821.540,98. Data de Assinatura: 09/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160091
Número do Contrato: 25/2024.
Nº Processo: 64222.006190/2024-22.
Pregão. Nº 3/2023. Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO.
Contratado: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA. Objeto: O objeto deste termo
aditivo é o acréscimo quantitativo do objeto do contrato nº 25/2024-citex, conforme o art.
124, inciso i, alínea b, da lei nº 14.133/2021.. Vigência: 09/05/2025 a 02/12/2025. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 2.302.455,88. Data de Assinatura: 09/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160091
Número do Contrato: 2/2025.
Nº Processo: 64222.000860/2205-88.
Pregão. Nº 3/2023. Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO.
Contratado: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA. Objeto: O objeto deste termo
aditivo é o acréscimo quantitativo do objeto do contrato nº 2/2025-citex, conforme o art.
124, inciso i, alínea b, da lei nº 14.133/2021.. Vigência: 09/05/2025 a 04/03/2030. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 6.763.481,84. Data de Assinatura: 09/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - UASG 160287
Nº Processo: 64173000717202519. Objeto: Contratação de serviço de empresa
especializada em solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, que realize
captura, roteamento,
transmissão e
processamento de
transações financeiras nos
recebimentos na modalidade cartão de crédito e débito, com aceitação mínima das VISA,
MASTERCARD, ELO e AMERICAN EXPRESS da Biblioteca do Exército com ffornecimento de
até 10 (dez) terminais móveis de captura de transações e integração do sistema de
pagamento. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/05/2025 das 09h00 às 11h30 e das 13h00
às 15h30. Endereço: Praca Duque de Caxias, 25 - Ala Marcilio Dias, 3. Andar - Centro,
Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160287-5-90002-2025.
Entrega das Propostas: a partir de 12/05/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 26/05/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: O valor é relacionado a estimativa da venda anual. O percentual de desconto será
dado em cima da venda mensal. os lances serão efetuados em pedescontos percentuais (Ex
1 % ; 1% 2% etc...).
CARLOS JOSE CARNEIRO DONATO
Encarregado da Salc
(SIASGnet - 09/05/2025) 160287-00001-2025NE090001
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 160084
Termo
Aditivo
Nº
01
ao
Contrato:
01/2024.
Processo
administrativo
nº
64257.000988/2024-63. Pregão
Eletrônico nº 90001/2024
- CMR
(UASG 160084).
Contratante: Colégio Militar do Recife - CNPJ 09.586.596/0001-28. Contratada: Empresa
Manoel Felipe da Silva Filho 35250518400 - CNPJ: 22.981.667/0001-55. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência do Contrato nº 01/2024, por 12 (doze) meses, comtemplando-se, nessa
ocasião, o período de 29/05/2025 a 28/05/2026, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021. Os valores globais da cessão de uso foram reajustados em 8,50% (oito
vírgula cinco por cento), passando à R$ 3.242,76 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais
e setenta e seis centavos). Data da assinatura: 7 de maio de 2025. RICARDO VIEIRA
COELHO JUNIOR - Cel - Ordenador de despesas do Colégio Militar do Recife
COLÉGIO MILITAR DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2025 - UASG 160218
Número do Contrato: 3/2022.
Nº Processo: 65311.009266/2021-92.
Pregão.
Nº
9/2021.
Contratante:
COLEGIO
MILITAR
DE
BELEM.
Contratado:
02.373.813/0001-52 - UNIVERSAL SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência e
repactuação de valor contratual em razão de Convenção Coletiva de Trabalho. Vigência:
12/04/2025 a 11/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 810.395,16. Data de
Assinatura: 11/04/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2025).
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - UASG 160531
Nº
Processo:
64496005494202452.
Objeto:
Aquisição
de
produtos
personalizados.. Total de Itens Licitados: 35. Edital: 12/05/2025 das 08h00 às 11h30 e das
14h00 às 17h00. Endereço: Av. Benjamin Constant, 1217 - Centro, - Cruz Alta/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/160531-5-90005-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 12/05/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/05/2025
às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
VICENTE DE PAULO SOUZA DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 09/05/2025) 160531-00001-2025NE000001
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2025 - UASG 160129
Nº Processo: 64511.004936/2025.
Dispensa Nº 90018/2025. Contratante: ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS.
Contratado: 42.969.138/0001-43 - ALFA LOCACAO VEICULAR LTDA. Objeto: Serviço de
locação de veículos leves.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 08/05/2025 a
08/05/2026. Valor Total: R$ 16.414,65. Data de Assinatura: 08/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2025 - UASG 160129
Nº Processo: 4511.006375/2025-62.
Dispensa Nº 90023/2025. Contratante: ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS.
Contratado: 20.494.248/0001-63 - DETOX DEDETIZADORA LTDA. Objeto: Contratação de
serviço de limpeza de caixa de gordura e fossa..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 06/05/2025 a
06/05/2026. Valor Total: R$ 22.990,00. Data de Assinatura: 06/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90122/2025
Processo Administrativo nº64000.003569/2025-76 AMAN. O objeto da presente
licitação é a aqui sição de material permanentes e consumo para atender a Div HT e PMA
da Academia militar das A gulhas Negras(AMAN),conforme condições, quanti dades e
exigências estabelecidas no edital e s seus anexos. Foi adjudicada á empresa:SOUL DIS
TRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI AIS LTDA, CNPJ:51.659.136/0001-
49, os itens 10 ,21, no valor total de R$ 35.514,80( TRINTA E Cinco mil e quinhentos e
quatorze reais e oite nta centavos).
RAFAEL SALGADO DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 09/05/2025) 160249-00001-2025NE000001
S EC R E T A R I A - G E R A L
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2025 - UASG 160186
Nº Processo: 65304.000825/2025-11.
Pregão Nº 90005/2025. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX.
Contratado: 01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA. Objeto: Contratação de serviço de
impressão corporativa, também denominado de outsourcing de impressão, na modalidade
franquia e excedente, com fornecimento de equipamentos para impressão preto e branco
e colorida, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 08/05/2025 a 07/05/2026. Valor Total: R$
40.128,00. Data de Assinatura: 08/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP IMBEL FE Nº 5/2025 UASG 168008
Declaro vencedoras do Pregao Eletronico SRP n 90005/2025, referente ao
objeto aquisicao de Insumos de Informatica para utilizacao na Industria de Material Belico
do Brasil - Filial Fabrica da Estrela, as empresas LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita
no CNPJ n 39.275.321/0001-34; FERREIRA B2G LTDA, inscrita no CNPJ n 33.884.155/0001-
97; NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ n 40.138.217/0001-87 e SCO R P I O N
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n 04.567.265/0001-27
Vila Inhomirim, Mage-RJ, 9 de Maio de 2025
RODRIGO SANTOS RODRIGUES
Ordenador de Despesas
FÁBRICA DE ITAJUBÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2025 - UASG 168005
Nº Processo: 2025DL000033.
Dispensa Nº 90033/2025. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI.
Contratado: 28.845.836/0001-06 - VOUE LTDA. Objeto: Link dedicado de acesso a
internet.
Fundamento Legal: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II. Vigência: 09/05/2025 a
09/05/2026. Valor Total: R$ 49.992,00. Data de Assinatura: 09/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2025PR0000029
Processo Administrativo n. 2025PR000029 - Objeto: Ferramentas. Empresas: GGV Comercial
LTDA - CNPJ: 35.236.131/0001-57 , Valor: R$ 1.166,77; Ida Aparecida Gutierrez Dourado -
CNPJ: 08.640.642/0001-67, Valor: R$25,36; Minas Sul Comercio Agricola LTDA - CNPJ:
46.901.623/0001-36 , Valor R$: 855,00; K2M - CNPJ: 50.445.599/0001-45, Valor: R$293,40;
New Plastic Ltda - CNPJ: 20.983.355/0001-55 , Valor R$: 150,00; Luiz Tadeo Damaschi -
CNPJ: 01.424.128/0001-45 , Valor R$: 280,00; Paulo Mateus Amador Soares - CNPJ:
21.015.075.0001-16 , Valor R$: 349,40.
ROBERTS DA COSTA PEREIRA
Ordenador de Despesas
Fechar