DOU 08/10/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 192, quarta-feira, 8 de outubro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO LICITATÓRIO
O responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, resolve: HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: a) N.
Processo: 6150/2025; b) N. Licitação: 58/2025 - PE; c) Modalidade: Pregão Eletrônico; d)
Data de Homologação:, e) Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE
PARA ATENDER ASUNIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Participante:
BIO
LIMP
PRODUTOS PARA
LIMPEZA
LTDA-ME:
Total
do
Participante: R$ 3.184,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante:
R$ 1.833,15; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do
Participante: R$ 4.266,95; Participante: EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA ME: Total do
Participante: R$ 7.050,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do
Participante: R$ 8.962,55; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do
Participante: R$ 4.452,80; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.:
Total do Participante: R$ 719,20; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA: Total do Participante: R$ 4.583,92; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.:
Total do Participante: R$ 22.777,99; Participante: MARIA EDUARDA ALVES CLEMENTE.:
Total do Participante: R$ 3.161,22 ; Participante: MULTISUL COMERCIO E DIST R I B U I Ç ÃO
LTDA - EPP.: Total do Participante: R$ 4.021,79; Participante: POTENCIAL COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R$ 26.350,38; Participante: ZENITH LTDA.:
Total do Participante: R$ 1.165,00; - Total Organograma: R$ 92.529,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Participante:
BIO
LIMP
PRODUTOS PARA
LIMPEZA
LTDA-ME:
Total
do
Participante: R$ 20.262,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante:
R$ 1.999,80; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do
Participante: R$ 5.193,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do
Participante: R$ 158.537,12; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do
Participante: R$ 66.704,50; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP.
EIRELI.: Total do Participante: R$ 2.500,00; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS 
LTDA: 
Total 
do 
Participante: 
R$ 
4.947,00; 
Participante: 
LIMPMED
DISTRIBUIDORA LTDA.:
Total do
Participante: R$
42.865,60; Participante:
MARIA
EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R$ 16.509,00; Participante: MULTISUL
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R$ 6.262,00; Participante:
POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R$ 60.610,10; -
Total Organograma: R$ 386.390,62
SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Participante:
BIO
LIMP
PRODUTOS PARA
LIMPEZA
LTDA-ME:
Total
do
Participante: R$ 6.405,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante:
R$ 2.633,07; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do
Participante: R$ 14.052,42; Participante: EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA ME: Total do
Participante: R$ 27.864,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do
Participante: R$ 19.341,18; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do
Participante: R$ 10.037,50; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP.
EIRELI.: Total do Participante: R$ 3.002,66; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS
LTDA: Total
do
Participante:
R$ 11.071,80;
Participante:
LIMPMED
DISTRIBUIDORA LTDA.:
Total do
Participante: R$
51.744,84; Participante:
MARIA
EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R$ 4.768,62; Participante: MULTISUL
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA - EPP.: Total do
Participante: R$ 14.302,15;
Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.: Total do Participante: R$
61.344,99; Participante: ZENITH LTDA.: Total do Participante: R$ 4.194,00 - Total
Organograma: R$ 230.762,73
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Participante:
BIO
LIMP
PRODUTOS PARA
LIMPEZA
LTDA-ME:
Total
do
Participante: R$ 23.637,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante:
R$ 14.550,00; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do
Participante: R$ 6.300,00; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do
Participante: R$ 55.116,78; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do
Participante: R$ 26.010,00; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP.
EIRELI.: Total do Participante: R$ 15.300,00; Participante: GZ COMERCIO E S E R V I ÇO S
LTDA.: Total do Participante: R$ 7.139,80; Participante: JAVA MED MATERIAIS HOSP.
LTDA.: Total do Participante: R$ 8.878,00; Participante: K.C.R. INDUSTRIA E COM. DE
EQUIP
EIRELLI-EPP.:
Total
do 
Participante:
R$
3.840,00;
Participante:
L.R.S.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R$ 40.192,00; Participante:
LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R$ 139.642,00; Participante: M.
TESTA ATACADO LTDA.: Total do Participante: R$ 8.250,00; Participante: M.A. DA SILVA -
EQUIP. PARA ESCRITORIO.: Total do Participante: R$ 8.340,00; Participante: MARIA
EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R$ 11.681,00; Participante: MAXBRIO
INDUST. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.: Total do Participante: R$ 25.053,50;
Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do Participante: R$
1.869,00; Participante: NEW MED COMERC. DE MAT. MEDICOS HOSPT. LTDA.: Total do
Participante: R$ 400,00; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.:
Total do Participante: R$ 157.112,20; Participante: ZENITH LTDA.: Total do Participante:
R$ 1.311,00 - Total Organograma: R$ 555.622,78
SECRETARIA M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do Participante:
R$ 1.265,00; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do
Participante:
R$ 3.799,90;
Participante: FERNANDES
EMBALAGENS
LTDA.: Total do
Participante: R$ 10.594,85; Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do
Participante: R$ 1.965,00; Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.:
Total do Participante: R$ 1.275,00; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:
Total do Participante: R$ 432,08; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do
Participante: R$ 6.241,25; Participante: M. TESTA ATACADO LTDA.: Total do Participante: R$
55,00; Participante: MAXBRIO INDUST. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.: Total do
Participante: R$ 178,00; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.:
Total do Participante: R$ 178,40; Participante: NEW MED COMERC. DE MAT. MEDICOS HOSPT.
LTDA.: Total do Participante: R$ 270,00; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME.: Total do Participante: R$ 9.635,15; - Total Organograma: R$ 35.889,63
SECRETARIA M. DE FINANÇAS E GESTÃO
Participante: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME: Total do
Participante: R$ 622,50; Participante: CABANA MAGAZINE LTDA: Total do Participante: R$
666,60; Participante: CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA: Total do Participante:
R$ 63,60; Participante: FERNANDES EMBALAGENS LTDA.: Total do Participante: R$ 3.438,62;
Participante: FRONT LIMP COMERCIAL LTDA ME.: Total do Participante: R$ 4.082,50;
Participante: GUARIÃ COM. E REP. DE PRODUTO HOSP. EIRELI.: Total do Participante: R$
510,00; Participante: L.R.S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA: Total do Participante: R$
1.566,80; Participante: LIMPMED DISTRIBUIDORA LTDA.: Total do Participante: R$ 25.376,80;
Participante: MARIA EDUARDA ALVES CLEMENTE.: Total do Participante: R$ 1.339,50;
Participante: MAXBRIO INDUST. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.: Total do Participante:
R$ 801,00; Participante: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP.: Total do
Participante: R$ 180,80; Participante: NEW MED COMERC. DE MAT. MEDICOS HOSPT. LTDA.:
Total do Participante: R$ 1.602,00; Participante: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
ME.: Total do Participante: R$ 5.106,10; - Total Organograma: R$ 45.356,82
TOTAL GERAL: R$ 1.346.552,03
Nova Andradina, 3 de outubro de 2025
HERNANDES ORTIZ
Secretario Municipal de Finanças e Gestão
JOZELI CHULLI DA SILVA MARTINS
p/ Secretaria Municipal de Saude
WAGNER CARLOS PERIGO
Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esporte
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-ADM-2024/12126 - EMPENHO 743/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte
escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
ASSUNTO: Alteração para correção da fonte de recursos para pagamento de despesas
(Alteração da dotação orçamentária).
CONTRATADA: S. A. PICOLI TRANSPORTES-EPP - CNPJ: 09.290.616/0001-19
AMPARO LEGAL: Art. 136, Inc. IV, da Lei n° 14.133/21 e art. 11, Inc. VIII da Lei nº
1.847/2024.
I - A fonte de recursos do empenho nº 743/2025, no valor de R$ 3.075.126,60 (Três
milhões, setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), vinculado ao
projeto atividade 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos,
recurso 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos, classificada pelo elemento de
despesa 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar - Despesa 48, sendo
solicitado alteração do montante de R$ 314.320,00 (Trezentos e quatorze mil, trezentos e
vinte reais) para o projeto atividade 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação,
recurso 2.550.0000 - Transferência do Salário Educação, classificada pelo elemento de
despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Despesa 45, conforme
especificado abaixo:
Dotação Atual: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj.
/Ativ.: 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos Elemento
de despesa: 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar. Despesa: 48; Recurso:
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dotação a ser remanejada: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação; Elemento de
despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros; Despesa: 45; Recurso:
2.550.0000 - Transferência do Salário Educação
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-ADM-2024/12126 - EMPENHO 744/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte
escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
ASSUNTO: Alteração para correção da fonte de recursos para pagamento de despesas
(Alteração da dotação orçamentária).
CONTRATADA: URUGUAI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 30.669.400/0001-55
AMPARO LEGAL: Art. 136, Inc. IV, da Lei n° 14.133/21 e art. 11, Inc. VIII da Lei nº
1.847/2024.
I - A fonte de recursos do empenho nº 744/2025, no valor de R$ 459.183,60 (quatrocentos
e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), vinculado ao
projeto atividade 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos,
recurso 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos, classificada pelo elemento de
despesa 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar - Despesa 48, sendo
solicitado alteração do montante de R$ 18.450,00 (Dezoito mil, quatrocentos e cinquenta
reais) para o projeto atividade 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação, recurso
2.550.0000 - Transferência do Salário Educação, classificada pelo elemento de despesa
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Despesa 45, conforme especificado
abaixo:
Dotação Atual: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj.
/Ativ.: 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos Elemento
de despesa: 3.3.90.39.32.00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar; Despesa: 48; Recurso:
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dotação a ser remanejada: 06.007.00001 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE; Proj. /Ativ.: 2.026 - Manutenção e enc. C/ Salário Educação; Elemento de
despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros; Despesa: 45; Recurso:
2.550.0000 - Transferência do Salário Educação
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-ADM-2024/12126 - EMPENHO 743/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte
escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
ASSUNTO: Alteração para correção da fonte de recursos para pagamento de despesas
(Alteração da dotação orçamentária).
CONTRATADA: S. A. PICOLI TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 09.290.616/0001-19
AMPARO LEGAL: Art. 136, Inc. IV, da Lei n° 14.133/21 e art. 11, Inc. VIII da Lei nº
1.847/2024.
I - A fonte de recursos do empenho nº 743/2025, no valor de R$ 3.075.126,60 (Três
milhões, setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), vinculado ao
projeto atividade 2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veiculos,
recurso 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos, classificada pelo elemento de
despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Despesa
48, sendo solicitado alteração do montante de R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)
para o projeto atividade 2.026 - Manutenção e Enc. C/ Salario Educação, recurso
1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação, classificada pelo elemento de despesa
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Despesa 45,
conforme especificado abaixo:
Dotação Atual: 06.007 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj. /Ativ.:
2.027 - Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar e Outros Veículos; Elemento de
despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Despesa:
48; Recurso: 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dotação a ser remanejada: 06.007 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; Proj.
/Ativ.: 2.026
- Manutenção e Enc.
C/ Salario Educação; Elemento
de despesa:
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Despesa: 45.
Recurso: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2025 - Código de Registro TCE - MS
8697495B722518BB3EBC6702E3AA83F0A3C0D9F0 O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, através do Agente de Contratação, designado pelo DECRETO Nº
1210/2024, DE 12 DE JANEIRO DE 2024, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1 de abril de
2021 com suas respectivas alterações, TORNA PÚBLICO que no dia 27 OUTUBRO DE 2025, ÀS 9:00
(NOVE) HORAS (horário de Brasília-DF), através do site https://bll.org.br/, fará realizar a licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025, do Tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", MODO
DE DISPUTA "ABERTO", especificada no OBJETO, mediante as condições estabelecidas neste Ato
Convocatório e seus anexos. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a "Pavimentação
e Drenagem na Rua Olinta Agi Conforme Contrato de Repasse N°944703/2023/MCI DA D ES / C a i x a " ,
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e
Infraestrutura, do Município de Paranaíba-MS. O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis
aos interessados no portal da transparência do Município de Paranaíba no seguinte endereço
www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/; https://bll.org.br/ e www.gov.br/pncp/pt-br.
Paranaíba-MS, 6 de outubro de 2025.
RINALDO LEAL GARCIA
Diretor do Departamento de Licitações