DOU 23/10/2025 - Diário Oficial da União - Brasil
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67
Nº 203, quinta-feira, 23 de outubro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90117/2025 - UASG 155013
Nº Processo: 23526013844202553. Objeto: Aquisição de medicamentos do
aparelho digestório, metabolismo, vitaminas e suplementos; imunoterapia e alergia; e
hormônios e análogos. Total de Itens Licitados: 76. Edital: 23/10/2025 das 08h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Nilo Peçanha, Nº 620, Petrópolis, Petrópolis -
Natal/RN
ou
https://www.gov.br/compras/edital/155013-5-90117-2025.
Entrega
das
Propostas: a partir de 23/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 06/11/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JOSE TALLES DA SILVA
Agente de Licitação
(SIASGnet - 22/10/2025) 155013-26443-2024NE800132
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90136/2025 - UASG 155013
Nº Processo: 23526.014130/2025. Objeto: Aquisição de Material Médico-
Hospitalar
para
Endoscopia,
Colonoscopia
e
Colangiopancreatografia
Retrógrada
Endoscópica (CPRE).. Total de Itens Licitados: 70. Edital: 24/10/2025 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Nilo Peçanha, Nº 620, Petrópolis, Petropolis - Natal/RN
ou https://www.gov.br/compras/edital/155013-5-90136-2025. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
06/11/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
THIAGO CEZAR PAULINO DE SOUSA
Agente de Licitação
(SIASGnet - 22/10/2025) 155013-26443-2025NE800132
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 54/2025 - UASG 155126
Número do Contrato: 31/2021.
Nº Processo: 23540.011368/2021-24.
Pregão. Nº 44/2021. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTU N ES .
Contratado: 06.121.325/0001-09 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA. Objeto: O
presente termo aditivo tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato
por mais 12 (doze) meses, com início na data de 01/11/2025 e encerramento em
31/10/2026, com fundamento no art. 93 do rlce 1.1; b) o reajuste do valor contratual,
conforme a cláusula sexta do contrato.. Vigência: 01/11/2025 a 31/10/2026. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 996.000,00. Data de Assinatura: 22/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 22/10/2025).
FILIAL MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025
O Agente de Licitação da MEJC comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº
90019/2025. Foram consideradas vencedoras as empresas: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA,
CNPJ 40.787.152/0001-09, Itens: 17 (R$ 3,07), 45 (R$ 6,54), 122 (R$ 1,09), 138 (R$ 1,05),
157 (R$ 0,08), 220 (R$ 41,67),
262 (R$ 1,60); CITOPHARMA MANIPULACAO DE
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, Item: 169 (R$ 46,74);
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ
12.418.191/0001-95, Itens: 3 (R$ 7,32), 23 (R$ 5,04), 49 (R$ 6,94), 78 (R$ 18,48), 156 (R$
0,53), 159 (R$ 1,98), 210 (R$ 15,84), 235 (R$ 3,17), 244 (R$ 1,06); CRISTALIA PRODUTOS
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, Itens: 24 (R$ 35,66), 27 (R$
8,50), 28 (R$ 14,23), 31 (R$ 19,74), 37 (R$ 10,43), 42 (R$ 10,56), 43 (R$ 9,29), 46 (R$
21,76), 47 (R$ 10,29), 51 (R$ 5,93), 69 (R$ 24,34), 70 (R$ 5,26), 79 (R$ 24,05), 82 (R$ 7,11),
84 (R$ 3,42), 85 (R$ 75,98), 86 (R$ 5,11), 88 (R$ 5,71), 90 (R$ 13,00), 92 (R$ 52,48), 93 (R$
4,66), 95 (R$ 1,16), 103 (R$ 3,64), 106 (R$ 12,70), 111 (R$ 2,33), 120 (R$ 18,45), 121 (R$
16,13), 135 (R$ 10,81), 137 (R$ 12,82), 141 (R$ 12,18), 143 (R$ 2,19), 144 (R$ 2,25), 146 (R$
5,18), 147 (R$ 3,22), 153 (R$ 6,86), 163 (R$ 4,62), 164 (R$ 1,70), 165 (R$ 17,79), 187 (R$
15,80), 200 (R$ 4,86), 201 (R$ 2,62), 202 (R$ 5,69), 203 (R$ 18,75), 209 (R$ 37,13), 227 (R$
8,01), 232 (R$ 373,28), 243 (R$ 5,49), 246 (R$ 13,23), 252 (R$ 17,06), 254 (R$ 9,06), 255 (R$
17,04); DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46, Item: 14 (R$
158,37); ELFA MEDICAMENTOS S.A., CNPJ 09.053.134/0001-45, Itens: 233 (R$ 1,36), 259 (R$
18,87); ENDOCENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.237.235/0003-14, Item: 228 (R$ 53,10);
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ 06.628.333/0001-
46, Itens: 12 (R$ 0,17), 50 (R$ 0,80), 72 (R$ 0,44), 74 (R$ 0,17), 75 (R$ 2,50), 76 (R$ 3,87),
77 (R$ 0,47), 97 (R$ 0,60), 132 (R$ 1,10), 149 (R$ 5,40), 154 (R$ 0,80), 161 (R$ 2,70), 162
(R$ 0,50), 181 (R$ 12,60), 197 (R$ 3,80), 213 (R$ 3,30), 218 (R$ 1,20), 229 (R$ 5,00), 230
(R$
5,00), 242
(R$
0,81),
261 (R$
0,77);
FRESENIUS
KABI BRASIL
LTDA,
CNPJ
49.324.221/0001-04, Item: 20 (R$ 34,43); FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ
49.324.221/0008-80, Itens: 11 (R$ 7,58), 66 (R$ 6,00), 160 (R$ 4,30), 172 (R$ 28,00), 186
(R$ 24,26); HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., CNPJ 01.571.702/0001-98, Item:
245 (R$ 5,03); HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.160.739/0001-10, Itens: 1 (R$ 2,15), 5 (R$ 0,04), 7 (R$ 0,05),
10 (R$ 11,56), 13 (R$ 1,42), 21 (R$ 0,21), 33 (R$ 10,47), 41 (R$ 1,50), 52 (R$ 0,04), 57 (R$
10,79), 64 (R$ 3,21), 91 (R$ 5,90), 104 (R$ 0,05), 108 (R$ 0,12), 123 (R$ 0,06), 130 (R$
0,13), 166 (R$ 1,44), 173 (R$ 2,76), 183 (R$ 0,05), 184 (R$ 1,84), 195 (R$ 6,69), 196 (R$
0,17), 212 (R$ 3,42), 215 (R$ 0,09), 237 (R$ 251 (R$ 1,05); HYPOFARMA INSTITUTO DE
HYPODERMIA E FARMACIA LTDA, CNPJ 17.174.657/0008-44, Itens: 107 (R$ 16,57), 151 (R$
2,36); JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.553.793/0001-37, Item:
9 (R$ 0,95); MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 21.681.325/0001-57,
Itens: 94 (R$ 4,20), 99 (R$ 1,90), 101 (R$ 1,00), 109 (R$ 1,10); NNMED - DISTRIB U I C AO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 15.218.561/0001-39, Item:
58 (R$ 0,68); ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS
LTDA, CNPJ 04.307.650/0028-55, Item: 35 (R$ 1.479,46); ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 08.958.628/0002-97, Itens: 119 (R$ 8,70), 136 (R$ 10,55);
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, Itens: 222
(R$ 0,10), 256 (R$ 0,43); POTIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.146.620/0001-79, Item:
118 (R$ 5,09); REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, Itens: 25 (R$
2.631,58), 188 (R$ 1,21), 189 (R$ 0,54); RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA, CNPJ 15.145.035/0001-96, Item: 155 (R$ 50,01);
RIOQUIMICA S.A., CNPJ 55.643.555/0001-43, Itens: 124 (R$ 5,50), 125 (R$ 11,03), 234 (R$
304,60); SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., CNPJ 04.099.395/0001-82, Item: 131
(R$ 0,47); UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, Itens: 6 (R$ 31,68), 8 (R$ 4,28),
18 (R$ 2.212,85), 32 (R$ 6,00), 67 (R$ 115,86), 113 (R$ 1.446,03), 133 (R$ 13,20), 174 (R$
252,35), 198 (R$ 11,07), 199 (R$ 48,92), 214 (R$ 7,13), 221 (R$ 14,56), 223 (R$ 27,02), 236
(R$ 38,00), 253 (R$ 5,03), 257 (R$ 27,46); UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.,
CNPJ 60.665.981/0009-75, Item: 211 (R$ 3,98); VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA, CNPJ
55.790.072/0002-52, Item: 114 (R$ 67,82); VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E
COMERCIO LTDA, CNPJ 05.155.425/0001-93, Itens: 231 (R$ 10,76), 260 (R$ 12,43); VIC
PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.032.974/0001-92, Itens: 16 (R$ 6,01), 126
(R$ 12,00); VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.611.020/0001-74, Item: 96 (R$
0,20); VITALE COMERCIO S.A., CNPJ 07.160.019/0001-44, Item: 115 (R$ 172,66).
RENATO DE LIMA DANTAS CALDAS
Agente de Licitação
SUPERINTENDÊNCIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES NO ESTADO DO PIAUÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2025 - UASG 155008
Número do Contrato: 80/2021.
Nº Processo: 23524.013076/2020-43.
Pregão. Nº 131/2021. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI. Contratado:
73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses e o reajuste do
valor contratual, conforme a cláusula décima primeira do contrato.. Vigência: 11/11/2025
a 10/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 57.423,71. Data de Assinatura:
21/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 21/10/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 155008
Número do Contrato: 67/2022.
Nº Processo: 23524.013606/2020-53.
Pregão. Nº 114/2022. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI. Contratado:
03.124.977/0001-09 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. Objeto: A
prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses e o o reajuste do
valor contratual. Vigência: 25/10/2025 a 24/10/2026. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 521.515,32. Data de Assinatura: 22/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 22/10/2025).
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO
Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Contrato de Prestação de Fornecimento de Insumos: 1609039
Nº do Processo: Processo Administrativo de
Compras nº 157419 SEI HCPA
23092.001506/2025-16
Pregão Eletrônico N°: 0120/2025
Nome do Contratado: DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Nº CNPJ: 07.832.586/0001-08
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços de Agenciamento
de Viagens, no Atendimento em Âmbito Nacional e Internacional compreendendo os
serviços
de Cotação,
Reserva,
Emissão,
Alteração, Remarcação,
Cancelamento e
Reembolsos de Passagens Aéreas e Hospedagens, Seguro Viagem para Viagens
Internacionais e Locação/Transfer de Veículos com Motorista, para pessoal a serviço do
HCPA .
Período de Vigência: O CONTRATO VIGERÁ PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES, CONTADOS
dA DATA DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, APÓS A
PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO NA IMPRENSA OFICIAL, PODENDO SER PRORROGADO,
ATRAVÉS DE TERMOS ADITIVOS, POR MAIS QUATRO PERÍODOS DE DOZE (12) MESES, DESDE
QUE AS PARTES NADA MANIFESTEM EM CONTRÁRIO POR ESCRITO COM SESSENTA (60)
DIAS DE ANTECEDÊNCIA.
Valor Total Previsto do Contrato: R$ 1.274.200,00
Fundamento Legal: Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, sujeitando-se, subsidiariamente
às disposições da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, pelo Decreto n. 8.538, de
06/10/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e da Lei nº 13.709, de
14/08/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Situação do Contrato: ativo
Rec.Financ: Fonte n° 1049A001MS; Grupo de Despesa n° 349039; Programa de Trabalho n°
12.302.5113.4086.0043.9999.
Data de Assinatura: 20/10/2025
Empenho: 2025NE510608 de 16/10/2025
Signatários: Pela Contratante: Prof. Dr. Brasil Silva Neto, Diretor-Presidente do HCPA; Pelo
Contratado: Senhor Hugney Silva Velozo CPF: ***.612.691-**.
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 159384 SEI 23092.014930/2025-21- AQUISIÇÃO CAPECITABINA 500MG
Contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 46.927.354/0001-87 R$
12.640,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2025NE510569 de 14/10/2025
Autorização: 15/10/25 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de
Suprimentos.
Ratificação: 21/10/25 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo
nº
159389
SEI 23092.015007/2025-14
-
BANDAGEM
ELASTICA
AUTO
ADERENTE 50 MM X 4,5 M
Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$
22.500,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2025NE510562 de 14/10/2025
Autorização: 15/10/25 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de
Suprimentos.
Ratificação: 21/10/25 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 159407 SEI 23092.015037/2025-12 - AQUISIÇÃO ANIDULAFUNGINA 100
MG
Contratado: TRIMEDCALL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.090.403/0001-18 R$ 75.574,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2025NE510584 de 15/10/2025
Autorização: 15/10/25 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de
Suprimentos.
Ratificação: 21/10/25 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 159365 SEI 23092.015049/2025-47 - AQ. TRAVESSEIRO EM ESPUMA
D E N S I DA D E - 2 3
Contratado: QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 10.907.550/0001-42
R$ 7.500,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2025NE510576 de 14/10/2025
Autorização: 16/10/25 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de
Suprimentos.
Ratificação: 21/10/25 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
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