DOMFO 15/02/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019 
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 12 
 
 
07 
SECRETARIA MUNICI-
PAL                    DA 
SAÚDE – SMS (FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE) 
Avaliação Financeira,               
Avaliação de Conformidade e 
Avaliação de Desempenho, 
Preventivas e Corretivas. 
Contabilidade, finanças e créditos orça-
mentários e adicionais. 
Procedimentos, demonstrativos e relatórios contábeis, 
orçamentários e financeiros dos 
exercícios 2018 e/ou 2019. 
Despesa e receita pública. 
Remuneração, benefícios, vantagens e 
indenizações. 
Remunerações, benefícios, vantagens e indenizações 
concedidas nos exercícios 2018 e/ou 2019. 
Acumulação de cargos. 
Acumulações de cargos nos exercícios 
2018 e/ou 2019. 
Bens móveis. 
Procedimentos de registro, avaliação e controle 
dos bens nos exercícios 2018 e 2019. 
Bens imóveis. 
Almoxarifado. 
Suprimento de fundos. 
Processos, relatórios e prestações de contas de              
suprimentos de fundos nos exercícios 2018 e 2019. 
Licitações, exceto obras e serviços de 
engenharia. 
Processos licitatórios abertos e/ou concluídos 
no exercício 2018. 
Contratos Administrativos, exceto obras 
e serviços de engenharia. 
Contratos Administrativos publicados e/ou em                   
andamento e/ou concluídos no exercício 2018. 
Limites constitucionais e legais 
Procedimentos, demonstrativos e relatórios                     
consolidados do Município. 
Operações de crédito 
Operações de créditos executadas. 
Desempenho de planos, programas e 
projetos. 
Planos, programas ou projetos prioritários para a   
Prefeitura Municipal de Fortaleza no exercício 2018. 
08 
INSTITUO DOUTOR 
JOSÉ FROTA – IJF 
Avaliação Financeira e Avali-
ação de Conformidade, 
Preventivas e Corretivas. 
Contabilidade, finanças e créditos orça-
mentários e adicionais. 
Procedimentos, demonstrativos e relatórios contábeis, 
orçamentários e financeiros dos 
exercícios 2018 e/ou 2019. 
Despesa e receita pública. 
Remuneração, benefícios, vantagens e 
indenizações. 
Remunerações, benefícios, vantagens e indenizações 
concedidas nos exercícios 2018 e/ou 2019. 
Acumulação de cargos. 
Acumulações de cargos nos exercícios 
2018 e/ou 2019. 
Bens móveis. 
Procedimentos de registro, avaliação e controle 
dos bens nos exercícios 2018 e 2019. 
Bens imóveis. 
Almoxarifado. 
Suprimento de fundos. 
Processos, relatórios e prestações de contas de            
suprimentos de fundos nos exercícios 2018 e 2019. 
 
ANEXO II DA PORTARIA Nº 11/2019, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019. 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAINT 
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO 
ATIVIDADES 
RESPONSÁVEIS 
PREVISÃO INÍCIO 
PREVISÃO TÉRMINO 
01 
Plano elaborado, apresentado, revisado, validado (interno e externo) e publicado no Diário 
Oficial do Município. 
COCONT 
01/12/2108 
28/02/2019 
02 
Trilha de Auditoria para a captação e o tratamento de informações das Unidades Executoras 
elegidas. 
01/02/2019 
28/02/2019 
03 
Elaboração e conclusão de 08 (oito) Programas de Auditoria, incluindo amostras do objeto e 
checklists. 
01/02/2019 
31/03/2019 
04 
Seleção e preparação das equipes para a execução das auditorias. 
01/02/2019 
28/02/2019 
05 
Revisão do Cronograma de Implementação do PAINT. 
01/02/2019 
28/02/2019 
ETAPA 02 – EXECUÇÃO 
ATIVIDADES 
RESPONSÁVEIS 
PREVISÃO INÍCIO 
PREVISÃO TÉRMINO 
01 
Demandas Extraordinárias de Avaliação e/ou Assessoramento. 
DE 
02/01/2019 
31/12/2019 
02 
Avaliação planejada SDHDS. Revisão do Programa, execução das avaliações e                       
apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria. 
A1, B1 
11/03/2019 
15/04/2019 
03 
Avaliação planejada SECULTFOR. Revisão do Programa, execução    das avaliações e 
apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria. 
C1, D1 
11/03/2019 
15/04/2019 
04 
Avaliação planejada SDHDS. Monitoramento das recomendações produzidas e apresenta-
ção do Relatório Final de Auditoria. 
G1 
15/04/2019 
31/05/2019 
05 
Avaliação planejada SECULTFOR. Monitoramento das recomendações produzidas e apre-
sentação do Relatório Final de Auditoria. 
G2 
15/04/2019 
31/05/2019 
06 
Avaliação planejada SESEC. Revisão do Programa, execução das avaliações e apresenta-
ção do Relatório Preliminar de Auditoria. 
A2 
15/04/2019 
31/05/2019