DOMFO 22/01/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 22 DE JANEIRO DE 2019 
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 10 
 
cinco centavos), referente aos serviços de publicidade pela 
empresa, SLA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 40.583.726/0002-
08, através do Contrato 023/ 2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      20.671,05 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$        8.312,50  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      11.400,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$        1.900,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$        2.375,00  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$    356.250,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$    393.650,55 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      81.349,45 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      31.612,20 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      49.476,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$    233.730,40 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      51.269,60  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$    146.262,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$    146.262,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$    146.262,00 
TOTAL 
R$ 1.680.782,75   
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 18 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
 
PORTARIA Nº 0077/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto 
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de 
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 561.364,50  (quinhentos e sessenta 
e um mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta centa-
vos), referente aos serviços de publicidade pela empresa, SLA 
PROPAGANDA LTDA, CNPJ 40.583.726/0002-08, através do 
Contrato 023/ 2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$ 146.262,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     5.225,00  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     8.312,50 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   11.400,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     1.900,00  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     2.375,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     5.890,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     1.944,65 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     4.343,40 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$ 127.727,50 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$     8.483,50 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$ 193.334,50  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   18.075,65 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   14.319,35  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   11.771,45 
TOTAL 
R$ 561.364,50   
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 18 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
 
PORTARIA Nº 0078/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto 
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de 
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 1.528.431,25 (hum milhão quinhen-
tos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e 
cinco centavos), referente aos serviços de publicidade pela 
empresa, SLA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 40.583.726/0002-
08, através do Contrato 023/2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      35.625,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      35.625,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$    132.866,05 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      40.280,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      40.792,05  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$ 1.139.774,85 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      19.000,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      14.250,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$           763,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$           763,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$        5.886,00 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      25.688,00  
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$        4.194,45 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$        4.194,45 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      28.729,40 
TOTAL 
R$ 1.528.431,25   
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 18 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
 
PORTARIA Nº 0079/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto 
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de 
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 85.507,60 (oitenta e cinco mil qui-
nhentos e sete reais e sessenta centavos), referente aos servi-
ços de publicidade pela empresa, ÁGIL COMUNICAÇÃO E 
MARKETING LTDA, CNPJ 02.832.135/0001-49, através do 
Contrato 023/ 2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E         
MARKETING LTDA 
R$ 11.400,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E              
MARKETING LTDA 
R$   4.750,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E                
MARKETING LTDA 
R$   2.850,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E           
MARKETING LTDA 
R$   5.700,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E            
MARKETING LTDA 
R$   2.850,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E                 
MARKETING LTDA 
R$   4.750,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E            
MARKETING LTDA 
R$   2.850,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E               
MARKETING LTDA 
R$   4.788,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E              
MARKETING LTDA 
R$   5.852,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E            
MARKETING LTDA 
R$   9.500,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E             
MARKETING LTDA 
R$   5.700,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E                
MARKETING LTDA 
R$   2.850,00 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E              
MARKETING LTDA 
R$ 15.956,20 
ÁGIL 
COMUNICAÇÃO 
E             
MARKETING LTDA 
R$   5.711,40 
TOTAL 
R$ 85.507,60 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL