DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 24 DE JANEIRO DE 2019
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 8
24.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 2.663.000
24.901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.663.000
12.122.0001.1121.0001 REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0111100000000 1.000
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TOTAL 1.000
12.361.0042.2195.0024 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F 3.1.90.04 0111200000000 1.000
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TOTAL 1.000
12.365.0052.1229.0002 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 5112500000100 600.000
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TOTAL 600.000
12.365.0052.1229.0003 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 5112500000100 800.000
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TOTAL 800.000
12.365.0052.1229.0005 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 5112500000100 1.200.000
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TOTAL 1.200.000
12.365.0052.2195.0025 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F 3.1.90.04 0111200000000 1.000
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TOTAL 1.000
12.368.0042.2135.0001 GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0112200000000 60.000
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TOTAL 60.000
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 4.976.000
25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 2.500.000
10.302.0001.2195.0026 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121100000000 700.000
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TOTAL 700.000
10.302.0124.2470.0001 ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 1.800.000
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TOTAL 1.800.000
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.356.000
10.301.0119.2195.0048 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121100000000 6.000
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS S 3.1.90.94 0121100000000 9.000
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TOTAL 15.000
10.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121100000000 41.000
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TOTAL 41.000
10.303.0127.2521.0001 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121100000000 1.300.000
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TOTAL 1.300.000
25.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INFRAESTRUTURA 900.000
10.301.0119.1687.0001 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE
OBRAS E INSTALACOES S 4.4.90.51 0121100000000 300.000
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TOTAL 300.000
10.302.0123.1618.0001 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
OBRAS E INSTALACOES S 4.4.90.51 2192000000002 220.000
OBRAS E INSTALACOES S 4.4.90.51 0121100000000 380.000
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TOTAL 600.000
25.915 HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA 220.000
10.302.0123.2621.0008 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 220.000
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TOTAL 220.000
27.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 11.437.224
27.101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 11.437.224
15.451.0101.1217.0001 AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 2100100000001 500.000
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