DOMFO 16/08/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 16 DE AGOSTO DE 2018 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 14 
 
 
4 
DESINFETANTE, LÍQUIDO  - EMBALAGEM 
1 LITRO 
LIMPEMAX 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
400 
1,79 
716,00 
5 
DESINFETANTE, 
LÍQUIDO, 
-                          
EMBALAGEM DE 500 ML. 
ECONÔMICO 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
500 
1,25 
625,00 
6 
DESODORANTE, EM PEDRA 35G , USO 
EM VASO SANITÁRIO 
SANY 
UNIDADE 
3.000 
0,88 
2.640,00 
7 
DESODORIZADOR DE AR - EMBALAGEM 
COM MÍNIMO DE 360 ML 
DOMLINE 
FRASCO 
40 
5,97 
238,80 
8 
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 
- EMBALAGEM DE 500ML 
LIMPEMAX 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
400 
1,05 
420,00 
9 
LIMPA 
VIDROS 
C/ 
BORRIFADOR,                   
FRASCO C/ 500ML. 
ECONÔMICO 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
70 
5,36 
375,20 
10 
LIMPADOR MULTIUSO - EMBALAGEM DE 
500 ML 
LIMPEMAX 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
300 
2,39 
717,00 
11 
LUSTRA MOVEIS - EMBALAGEM DE 200 
ML 
WORKER 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
70 
1,83 
128,10 
12 
SABÃO EM PÓ COM 500G 
CLINIL 
PACOTE 
520 
1,80 
936,00 
13 
SABONETE 
LÍQUIDO 
P/ 
MÃOS 
-                    
EMBALAGEM DE 5 LITROS 
LIZ 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
130 
15,64 
2.033,20 
14 
GEL 
ANTI-SÉPTICO 
- 
FRASCO 
DE 
1.000ML 
ASSEPLYNE 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
700 
13,53 
9.471,00 
 
TOTAL LOTE 01 
 
 
 
 
21.422,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTE 02 
ITEM 
DESCRIÇÃO 
MARCAS 
UNIDADE DE FORNECIMENTO 
QUANT. 
VR. UNIT. 
VR. TOTAL 
1 
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO,  DE PARA 
9 A 10 LITROS 
LUMAR 
AVULSO 
22 
2,35 
51,70 
2 
CESTO PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL. 
CAPACIDADE DE 10 A 15 LITROS 
MILPLASTIC 
AVULSO 
5 
23,06 
115,30 
3 
DISCO 
PARA 
ENCERADEIRA: 
 
COM 
DIÂMETRO DE 350MM. 
BETTANIN 
UNIDADE 
5 
10,20 
51,00 
4 
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE 
BACANINHA 
UNIDADE 
400 
0,56 
224,00 
5 
ESPONJA PARA LIMPEZA, LÃ DE AÇO. 
PACOTE COM 8 UNIDADES. 
SANY 
PACOTE 
50 
0,95 
47,50 
6 
MASCARA MULTIUSO 
AGRO 
UNIDADE 
1.400 
1,70 
2.380,00 
7 
PANO DE CHÃO. 
POPÓ 
UNIDADE 
364 
1,96 
713,44 
8 
PAPEL HIGIENICO,  ROLÃO 10CM X 300M. 
PACOTE COM 8 ROLOS. 
LIZ 
PACOTE 
260 
22,72 
5.907,20 
9 
PAPEL HIGIENICO, 10 CM X 30 M. PACO-
TE COM 04 UNIDADES 
DAMA 
PACOTE 
910 
3,33 
3.030,30 
10 
PAPEL TOALHA INTERFOLHA - FARDO 
COM 1.250 UNIDADES 
LIZ 
FARDO 
1.800 
9,35 
16.830,00 
11 
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, -PACOTE 
COM 100 UNIDADES 
RAVA 
PACOTE 
180 
29,86 
5.374,80 
12 
SACO PARA LIXO, PACOTE COM 100 
UNIDADES. 
RAVA 
PACOTE 
180 
12,41 
2.233,80 
13 
VASSOURA COM CERDAS DE CABELO 
DE RABO-DE-CAVALO. 
DIFRANCIS 
UNIDADE 
40 
6,48 
259,20 
14 
VASSOURA DE NYLON Nº. 03. 
DIFRANCIS 
UNIDADE 
40 
4,12 
164,80 
15 
VASSOURA HIGIENICA 
DIFRANCIS 
UNIDADE 
28 
1,53 
42,84 
 
TOTAL LOTE 02 
 
 
 
 
37.425,88 
 
ITEM 
DESCRIÇÃO 
MARCAS 
UNIDADE DE  
FORNECIMENTO 
QUANT. 
VR. UNIT. 
VR. TOTAL 
1 
COPO 
DESCARTÁVEL,CAPACIDADE 
150ML. EMBALAGEM DE 100 (CENTO). 
FC 
PACOTE 
100 
2,35 
235,00 
2 
COPO PLÁSTICO BRANCO, C/ CAPACI-
DADE PARA 50ML. EMBALAGEM DE 100 
(CENTO). 
FC 
PACOTE 
100 
1,13 
113,00 
3 
FÓSFORO, MAÇO  C/10 CAIXAS, CADA 
CAIXA COM 40 PALITOS DE FÓSFORO. 
BILLA 
PACOTE 
15 
2,10 
31,50 
4 
GUARDANAPO DE PAPEL, 22 X 23CM  - 
PACOTE COM 50 UNIDADES 
LIZ 
PACOTE 
5 
1,30 
6,50 
 
TOTAL LOTE 05 
 
 
 
 
386,00 
DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 59.233,98 (cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e 
noventa e oito centavos), irreajustáveis. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da contratação serão provenien-
tes dos recursos: Projeto/Atividade: 23.901.04.122.0001.2016.0022; Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recurso: 0.101, 
consignado no orçamento do Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades da Administração Fazendária Municipal – 
FIDAF. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publica-
ção, na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste CONTRATO é de 12 
(doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. DA FISCALIZAÇÃO: A execução do objeto será acompa-
nhada e fiscalizada pela servidora MARIA CARMEN VITORINO SAMPAIO - Matrícula nº 7.238, GESTORA do Contrato, especialmen-