DOMFO 14/01/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 14 DE JANEIRO DE 2019 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 13 
 
01/01/2019, pela Empresa CONECTA EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.736.051/0001-01, através do    
Contrato 024/2017. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
CONECTA 
EQUIPAMENTOS 
E 
SERVIÇOS LTDA 
10.500,00 
TOTAL 
10.500,00 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 09 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
 
PORTARIA Nº 0020/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto Nº 
13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de feve-
reiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspondente 
a importância de R$ 63.080,65 (Sessenta e três mil, oitenta 
reais e sessenta e cinco centavos) referente a serviços presta-
dos no período de 29/09/2018 à 28/10/2018 pela empresa 
DEGAGÊ AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA, CNPJ 04.164.831/ 
0001-50, através do Contrato 013/2014. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
DEGAGÊ AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
LTDA 
63.080,65 
TOTAL 
63.080,65 
 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2822.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 09 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
 
PORTARIA Nº 0021/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto Nº 
13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de feve-
reiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspondente 
a importância de R$ 63.080,65 (Sessenta e três mil, oitenta 
reais e sessenta e cinco centavos) referente a serviços presta-
dos no período de 29/10/2018 à 28/11/2018 pela empresa 
DEGAGÊ AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA, CNPJ 04.164.831/ 
0001-50, através do contrato 013/2014. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
DEGAGÊ AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
LTDA 
63.080,65 
TOTAL 
63.080,65 
 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2822.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 09 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
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PORTARIA Nº 0022/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto Nº 
13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de feve-
reiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspondente 
a importância de R$ 3.441,55 (Três mil, quatrocentos e quaren-
ta e um reais e cinquenta e cinco centavos) referente a serviços 
prestados pela Empresa DÍGITRO TECNOLOGIA S.A, CNPJ 
83.472.803/0001-76, através do contrato 015/2016. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
DÍGITRO TECNOLOGIA S.A 
3.441,55 
TOTAL 
3.441,55 
 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 09 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
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PORTARIA Nº 0023/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto Nº 
13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de feve-
reiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspondente 
a importância de R$ 66.990,00 (Sessenta e seis mil, novecen-
tos e noventa reais) referente a serviços prestados pela              
empresa MARCOGRAF GRÁFICA LTDA, CNPJ 02.963.095/ 
0001-74, através do Contrato 019/2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
MARCOGRAF GRÁFICA LTDA 
66.990,00 
TOTAL 
66.990,00 
 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 09 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
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PORTARIA Nº 0024/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto Nº 
13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de feve-
reiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspondente 
a importância de R$ 19.950,00 (Dezenove mil, novecentos e 
cinquenta reais) referente a serviços prestados pela empresa 
MARCOGRAF GRÁFICA LTDA, CNPJ 02.963.095/0001-74, 
através do Contrato 019/2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
MARCOGRAF GRÁFICA LTDA 
19.950,00 
TOTAL 
19.950,00 
 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 09 de janeiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
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PORTARIA Nº 0025/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto Nº 
13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de feve-
reiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspondente 
a importância de R$ 114.500,00 (Cento e quatorze mil e qui-
nhentos reais) referente a serviços prestados pela empresa 
MARCOGRAF GRÁFICA LTDA, CNPJ 02.963.095/0001-74, 
através do Contrato 019/2018.