DOMFO 11/02/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 11 DE FEVEREIRO DE 2019 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 13 
 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 06 de Fevereiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
 
PORTARIA Nº 0097/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto 
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de 
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 91.367,61 (noventa e um mil trezen-
tos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), referen-
te aos serviços de publicidade pela empresa, SLA PROPA-
GANDA LTDA, CNPJ 40.583.726/0002-08, através do contrato 
023/2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$      250,70 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   7.703,16 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.155,40 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   2.062,50 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.990,95 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.227,20 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   5.649,80 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   4.194,45 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$ 13.939,25 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$ 45.527,45 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.533,35 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.533,35 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.533,35 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.533,35 
SLA PROPAGANDA LTDA 
R$   1.533,35 
TOTAL 
R$ 91.367,61 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 06 de Fevereiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
PORTARIA Nº 0098/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto 
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de 
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 124.587,68 (Cento e vinte e quatro 
mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centa-
vos), referente aos serviços de publicidade pela empresa,  
BOLERO SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 
LTDA, 
CNPJ 
08.270.521/0001-70, 
através 
do 
contrato 
023/2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     9.028,50 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     1.227,20 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     4.004,65 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$        416,65 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     1.744,00 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   14.453,73 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     5.550,85 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     3.597,00 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   47.960,00 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     2.180,00 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     1.227,20 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$        781,30 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     8.262,20 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     8.262,20 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   15.892,20 
TOTAL 
R$ 124.587,68 
 
Devendo o dispêndio correr por conta da Dotação Orçamentá-
ria 15101.04.122.0176.2475.0001, Elemento de Despesa 
339092, Fonte 1.001.0000.00.01 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, consignado a SEGOV – Secretaria Municipal de 
Governo, pelo Orçamento Vigente. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO, em 06 de Fevereiro de 2019. Samuel Antônio 
Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 
*** *** *** 
 
 
PORTARIA Nº 0099/2019 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Artigo 3º, Parágrafo VII do Decreto 
Nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014 e publicado em 11 de 
fevereiro de 2014. RESOLVE, reconhecer a dívida correspon-
dente a importância de R$ 188.606,67 (cento e oitenta e oito 
mil seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos), refe-
rente aos serviços de publicidade pela empresa, BOLERO 
SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, 
CNPJ 08.270.521/0001-70, através do contrato 023/2018. 
 
CREDOR 
VALOR RECONHECIDO (R$) 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   15.892,20 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   26.410,65 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   27.676,05 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   61.811,54 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$   26.159,95 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     4.396,85 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     3.562,25 
BOLERO SERVIÇOS EM COMU-
NICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 
R$     1.611,38