DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE 2019
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 4
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 4.4.90.92 0100100000001 5.000
TOTAL 433.283
12.368.0042.1226.0004 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 4.4.90.39 0112000000000 230.090
TOTAL 230.090
12.368.0042.1226.0006 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 4.4.90.39 0112000000000 765.147
TOTAL 765.147
12.368.0042.2135.0001 GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0112200000000 5.000.000
TOTAL 5.000.000
12.368.0105.1130.0001 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 4.4.90.92 0111100000000 1.540.000
TOTAL 1.540.000
12.368.0105.2139.0001 GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0112200000000 167.000
TOTAL 167.000
12.368.0105.2881.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.3.90.92 0111100000000 218.000
INDENIZACOES E RESTITUICOES F 3.3.90.93 0111100000000 6.000
TOTAL 224.000
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 45.649.338
25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 4.600.000
10.122.0001.2016.0024 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 350.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121400000000 250.000
TOTAL 600.000
10.302.0124.2470.0001 ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121400000000 4.000.000
TOTAL 4.000.000
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36.039.338
10.122.0001.1796.0040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 500.000
TOTAL 500.000
10.122.0121.2495.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA S 3.3.90.36 0121100000000 32.000
TOTAL 32.000
10.122.0206.1796.0052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0192000000002 2.000.000
TOTAL 2.000.000
10.301.0119.1796.0049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121500000000 1.363.846
TOTAL 1.363.846
10.301.0119.2195.0047 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
CONTRIBUICOES PATRONAIS S 3.1.91.13 0121100000000 12.000
TOTAL 12.000
10.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.50.39 0121400000000 7.200.000
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121400000000 6.985.635
TOTAL 14.185.635
10.302.0123.1796.0048 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0121100000000 4.000.000
TOTAL 4.000.000
10.302.0123.2503.0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 80.000
TOTAL 80.000
10.302.0123.2503.0002 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.1.90.92 0121100000000 20.000
TOTAL 20.000
10.302.0123.2528.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - HOSPITAIS
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121400000000 9.405.016
TOTAL 9.405.016
10.302.0123.2528.0002 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - POLICLINICAS
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA S 3.3.90.37 0121400000000 99.704
TOTAL 99.704
10.302.0123.2528.0005 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - SAMU
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