DOMFO 21/03/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 21 DE MARÇO DE 2019 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 24 
 
 
correrão pela fonte de recurso abaixo consignada: 1. 25901.10.304.0128.2239.0004, elemento de despesas 339030, fonte 
1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção das Políticas de Vigilância em Saúde – Zoonoses; 2. 25901.10.304.0128.2239.0001, ele-
mento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção das Políticas de Vigilancia em Saúde – Sanitária; 3. 
25901.10.304.0128.2239.0003, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção das Políticas de     
Vigilância em Saúde – Ambiental. Data da assinatura: Fortaleza/CE, 12 de março de 2019. Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS e Meibe Maria Nascimento Alves de Freitas - PET SHOP COMÉRCIO AGROPE-
CUÁRIOS EIRELI-ME. 
 
ANEXO ÚNICO DO CONTRATO Nº 104/2019 - SMS 
 
Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a(s) CONTRATANTE(S) e a empresa PET SHOP COMÉR-
CIO AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME., cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Eletrônico n° 
236/2018. 
 
PET SHOP COMÉRCIO AGROPECUÁRIOS EIRELI – ME  
CNPJ Nº 03.472.599/0001-54 
LOTES 
ESPECIFICAÇÕES 
MARCA 
UNID. 
MEDIDA 
QUANT. 
P. UNIT. 
(R$) 
P. TOTAL 
(R$) 
02 
CAIXA DE ISOPOR DE 45 LITROS 
ISOFRIO 
UNIDADE 
100 
30,80 
3.080,00 
03 
CAIXA DE ISOPOR DE 8 LITROS 
ISOFRIO 
UNIDADE 
300 
7,65 
2.268,00 
04 
COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO BRANCO (POLIETILENO ATÓXICO), COM 
CAPACIDADE PARA 300ML. TEMPERATURA MÁXIMA P USO DE 100ºC, 
FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14865, PACOTE COM 100 
UNIDADES. 
PLAST UTIL 
UNIDADE 
30 
4,92 
147,60 
VALOR TOTAL DO LOTE: 
R$ 2.259,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS). 
06 
CORDA VARAL TRANÇADA BRANCA 400M 
WONDER 
ROLO 
174 
52,02 
9.051,48 
07 
FOCINHEIRA EM POLIPROPILENO TAMANHO 1, COM 0,7CM DE DIÂMETRO. 
SÃO RAFAEL 
UNIDADE 
250 
4,71 
1.177,50 
08 
FOCINHEIRA EM POLIPROPILENO TAMANHO 2, COM 0,9CM DE DIÂMETRO. 
SÃO RAFAEL 
UNIDADE 
250 
5,62 
1.405,00 
09 
FOCINHEIRA EM POLIPROPILENO TAMANHO 3, COM 11CM DE DIÂMETRO 
SÃO RAFAEL 
UNIDADE 
250 
4,25 
1.062,50 
10 
FOCINHEIRA EM POLIPROPILENO TAMANHO 4, COM 13CM DE DIÂMETRO. 
SÃO RAFAEL 
UNIDADE 
250 
4,52 
1.130,00 
11 
FOCINHEIRA EM POLIPROPILENO TAMANHO 5, COM 15CM DE DIÂMETRO 
SÃO RAFAEL 
UNIDADE 
250 
4,97 
1.242,50 
12 
FOCINHEIRA EM POLIPROPILENO TAMANHO 6, COM 17CM DE DIÂMETRO. 
SÃO RAFAEL 
UNIDADE 
250 
22,72 
5.680,00 
13 
TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO COM TAMPA, 12MM DE DIÂMETRO POR 75MM DE 
COMPRIMENTO. 
LABOR 
UNIDADE 
15.000 
0,11 
1.650,00 
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 30.153,58 (TRINTA MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 105/2019 – SMS - PROCESSO Nº P488120/2018 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E A AC COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EIRELI, CNPJ: 11.337.875/0001-08. Objeto: CONSTITUI O OBJETO DESTE CON-
TRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS DE ZOONOSE E LIRA, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, de acordo com as especificações e quantita-
tivos previstos no Anexo Único deste Contrato. Fundamentação: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrô-
nico n° 236/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº P192310/2018, os preceitos do direito público, 
Lei Federal nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cum-
primento de seu objeto. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco 
reais), sem direito a reajustes. Prazo de Vigência e Execução: O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) me-
ses, improrrogável (art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágra-
fo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93. Recursos orçamentários: As despesas decorrentes da contratação correrão pela fonte 
de recurso abaixo consignada: 1. 25901.10.304.0128.2239.0004, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de 
Manutenção das Políticas de Vigilância em Saúde – Zoonoses; 2. 25901.10.304.0128.2239.0001, elemento de despesas 339030, 
fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção das Políticas de Vigilancia em Saúde – Sanitária; 3. 25901.10.304.0128.2239.0003, 
elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção das Políticas de Vigilância em Saúde – Ambiental. 
Data da assinatura: Fortaleza/CE, 12 de março de 2019. Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE – SMS e Ozéias Ferreira Maia - AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EIRELI. 
 
ANEXO ÚNICO DO CONTRATO Nº 105/2019 – SMS 
 
Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a(s) CONTRATANTE(S) e a empresa AC COMERCIO     
VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EIRELI., cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão 
Eletrônico n° 236/2018. 
 
AC COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EIRELI 
CNPJ Nº 11.337.875/0001-08 
LOTE 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 
MARCA 
UNID. MEDIDA 
QUANT. 
P. UNIT. 
(R$) 
P. TOTAL 
(R$) 
01 
CAIXA DE ISOPOR DE 17 LITROS 
ISOPLAST 
UNID 
300 
15,65 
4.695,00 
VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R$ 4.695,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). 
*** *** ***