DOE 02/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023
Os objetivos da Cagece estão representados no Mapa Estratégico, que é uma representação gráfica e resumida da estratégia organizacional e do caminho a 
ser seguido para o alcance da visão de futuro: ser reconhecida pela excelência na prestação dos serviços à população cearense.
O Mapa Estratégico da Cagece é composto por 5 (cinco) perspectivas e 28 indicadores acompanhados estrategicamente, conforme detalhado na figura abaixo:
Figura 4 – Indicadores Corporativos
 
Para viabilizar o alcance dos Objetivos Estratégicos da companhia, alguns projetos estão sendo desenvolvidos, entre eles: Redução das Perdas de Água; 
Dessalinização da Água do Mar; Redução da Ociosidade da Rede de Esgoto; Programa de Formação Continuada de Especialistas; Adequação da Operação 
dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da RMF, de Maracanaú e de Jericoacoara.
O projeto Dessalinização da Água do Mar, por exemplo, impacta diretamente nos objetivos de Mercado e também no de Processos, pois aumenta o acesso 
ao serviço de água, que, por consequência, implica na satisfação dos clientes, e contribui para a continuidade do serviço.
5.1. Plano de Negócio 
Para viabilizar o alcance da visão de futuro para o período de 2019 a 2023 e dos Objetivos Estratégicos da companhia, abaixo estão as metas dos indicadores 
corporativos, organizados por Perspectiva Econômico-Financeira, Mercado, Processos, Pessoas e Socioambiental: 
Quadro 2 - Indicadores x Metas 2019 a 2023
INDICADORES CORPORATIVOS
METAS
2019
2020
2021
2022
2023
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Margem Ebitda
28,50%
26,23%
26,17%
27,10%
-
Índice de Contas em Atraso
2,71%
2,63%
2,55%
2,47%
2,42%
Índice de Eficiência da Arrecadação
100,39%
100,38%
100,34%
100,32%
100,26%
MERCADO
Índice de Reclamação de Água e Esgoto
1,27%
1,12%
0,89%
0,87%
0,79%
Percentual de Serviços Solicitados pelo 
Cliente e Executados no Prazo
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
Percentual de Satisfação dos Clientes Externos
73,00%
76,00%
78,00%
80,00%
80,00%
Índice de Utilização da Rede de Água
73,00%
76,00%
78,00%
80,00%
80,00%
Índice de Utilização da Rede de Esgoto
78,72%
79,10%
81,93%
83,91%
86,73%
Volume Faturado Líquido de Água
267.652.569 m³
269.687.884 m³
273.674.006 m³
278.038.937 m³
282.277.847 m³
Volume Faturado Líquido de Esgoto
100.547.226 m³
104.560.062 m³
112.865.974 m³
110.822.749 m³
113.466.688 m³
Índice de Cobertura de Água
98,49%
98,56%
98,63%
98,69%
98,80%
Índice de Cobertura de Esgoto
 
 
 
 
 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº081  | FORTALEZA, 02 DE MAIO DE 2019