DOMFO 19/06/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 19 DE JUNHO DE 2019 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 24 
 
 
 
 
 
 
HDEBO 
HDMJBO 
HDEAM 
HDGMJW 
HNSC 
CROA 
HMDZAN 
TOTAL 
LOTE 
ESPECIFICAÇÃO 
UNID. 
P. UNIT 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
1 
ÁCIDO 
ÉPSILON-
AMINOCAPRÓICO, 
SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 
CONTENDO 
50MG/ML, 
FRASCO-AMPOLA 
COM 
20ML. REGISTRO ANVISA: 
156510038. MARCA: NIKHO 
AMPOLA 
16,44 
0 
- 
300 
4.932,00 
450 
7.398,00 
75 
1.233,00 
100 
1.644,00 
0 
- 
1000 
16.440,00 
1925 
31.647,00 
12 
BOLSA PARA NUTRIÇÃO 
PARENTERAL 
TRICOM-
PARTIMENTADA, 
INDUS-
TRIALIZADA, 
ESTÉRIL, 
PRE-ENVASADA, 
CON-
TENDO TRÊS MACRONU-
TRIENTES: AMINOÁCIDOS, 
CARBOIDRATOS 
E 
LIPÍDIOS, EM COMPARTI-
MENTOS DISTINTOS, COM 
SOLUÇÃO DE POLIAMINO-
ÁCIDOS 
NA 
FAIXA 
DE 
CONCENTRAÇÃO 
DE 
30 
ATÉ 70G POR LITRO DE 
SOLUÇÃO + ELETROLITOS 
NA DOSE DIÁRIA RECO-
MENDADA 
+ 
CÁLCIO 
+ 
SOLUÇÃO DE GLICOSE NA 
FAIXA 
DE 
CONCENTRA-
ÇÃO DE 90 A 200G POR 
LITRO 
E 
EMULSAO 
LIPIDICA A 10% OU 20%, 
OSMOLARIDADE DE 1000 A 
1250 MOSM/LITRO, PARA 
ADMINISTRAÇÃO 
IV 
CENTRAL. SOLUÇÃO DEVE 
SER 
TIPO 
3:1 
PARA 
ADMINISTRAÇÃO 
EM 
24 
HORAS. 
VOLUME 
FINAL 
APROXIMADO DE 2000ML. 
REGISTRO 
ANVISA: 
100419938. 
MARCA: 
FRESENIUS 
BOLSA 
279,24 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
VALOR TOTAL POR ÓRGÃO 
R$                   - 
R$          4.932,00 
R$         7.398,00 
R$          1.233,00 
R$          1.644,00 
R$                    - 
R$            16.440,00 R$               31.647,00 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 177/2019 - SMS - PROCESSO Nº P421418/2018 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E HOSPITAIS 
DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA - CNPJ  nº 21.595.464/0001-68. Objeto: CONS-
TITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS (PARTE I), DESTINADOS AOS 
HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL INFANTIL DRA. LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO GUIMARAES SÁ - HIF, 
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN - HMDZAN E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E CÉLULA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEASF), PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFE-
RÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - IJF E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018, NA PRO-
POSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO ÚNICO AO PRESENTE CONTRATO. Fundamentação: O presente contrato tem 
como fundamento a Ata de Registro de Preços nº 029/2018, oriunda do Pregão Eletrônico nº 004/2018 - IJF e seus anexos, o que 
consta nos autos do Processo Administrativo nº P421418/2018, os preceitos do direito público, as Leis Federais nº 8.666/1993 e 
10.520/2002, com suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Valor: O valor con-
tratual global importa na quantia de R$ 76.069,25 (Setenta e seis mil, sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos ), sem direito a 
reajustes. Prazo de Vigência e Execução: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogável (art. 57, caput, da 
Lei Federal nº 8.666/1993), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei 
Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Or-
dem de Fornecimento, após emissão de empenho e limitado à vigência do contrato. Recursos orçamentários: As despesas decorren-
tes da contratação correrão pelas fontes de recurso abaixo consignadas: • 25910.10.302.0123.2621.0003, elemento de despesa 
339030; fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura - HDEAM (Frotinha do Antônio 
Bezerra); • 25911.10.302.0123.2621.0004, elemento de despesa 339030; fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital 
Distrital Maria José Barroso de Oliveira - HDMJBO (Frotinha da Parangaba); • 25913.10.302.0123.2621.0006, elemento de despesa 
339030; fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter - HDGMJW; • 
25914.10.302.0123.2621.0007, elemento de despesa 339030; fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Nossa 
Senhora da Conceição - HNSC; • 25918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030; fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de 
Manutenção do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann - HMDZAN. Data da assinatura: Fortaleza/CE, 11 de junho de 2019. 
Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS e Hildemar Domingos Queiroz - HOSPI-
TAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA - HDMJBO. Lidianny Barreto Araújo - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO 
AYRES DE MOURA - HDEAM. João Batista Alves Lins - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - JOSÉ WALTER - HDGMJW. 
Raymundo Paiva dos Santos - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - HNSC e Flávio Oliveira Lira - UNI HOSPITALAR 
CEARÁ LTDA.