DOMFO 18/07/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 18 DE JULHO DE 2019
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 40
EXTRATO CARTA CONTRATO N° 005/2019 - ETUFOR - CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO
DE FORTALEZA S/A - ETUFOR. CONTRATADA: CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTAÇÃO EIRELI EPP. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com as modificações posteriores. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada
visando à confecção de etiqueta de segurança e fornecimento de impressora, para a sede da Empresa de Transporte Urbano de For-
taleza – ETUFOR, com o fornecimento por demanda solicitada pela CONTRATANTE, por um período de 12 (doze) meses, de acordo
com as especificações e quantitativos contidos neste termo.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA VISTORIA DA DIFIS
LOTE 01
ITNS
ESPECIFICAÇÃO
UNID.
QUANT.
Valor
Unitário
Valor Total
1
Impressora térmicas GC420t™. A impressora GC420™ fornece por
transferência térmica direta em velocidade de até 4 ips (polegadas por
segundo) a uma densidade de impressão de 203 dpi (pontos por polegada).
A GC420™ suporta as linguagens de programação de impressora ZPL™ e
EPL™, além de uma ampla variedade de opções de interface e recursos.™
UNID.
1
1.990,00
1.990,00
Total Lote 1
R$ 1.990,00
LOTE 02
ITNS
ESPECIFICAÇÃO
UNID.
QUANT.
Valor
Unitário
Valor Total
1
Etiqueta com corte de segurança medindo: 100x160 mm, 4x0 em BOPP
fosco. Com Holografia. Acompanha ribbon misto.
UNID.
32000
0,27405
8.769,60
TOTAL LOTE 02
R$ 8.769,60
VALOR TOTAL DOS LOTES 01, E 02
R$10.759,60
DO VALOR: R$ R$ 10.759,60 (dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). FONTE ORÇAMENTÁRIA:
3.01.01.03.11.0047-1 (Custo), 3.01.01.07.07.0044-1 (Administração) e 1.07.04.01.01.0011-5 (Maquinas e Equipamentos - Imobiliza-
do). PRAZO VIGÊNCIA: A Carta Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses ou até a entrega total do objeto. DO FORO: Fica
eleito o foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato,
que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2019. ASSINATURAS: José do
Carmo Gondim - DIRETOR PRESIDENTE, DA ETUFOR - CONTRATANTE. CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTAÇÃO EIRELI
EPP. - Sayonara Porto da Silva Leandro - CONTRATADA.
*** *** ***
CONTRATO N° 31/2019 - ETUFOR - CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A -
ETUFOR. CONTRATADA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico n°.263/2018 e seus anexos, o processo administrativo nº P645919/2019, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumpri-
mento de seu objeto. DO OBJETO: FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DO
VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.175,00 (hum mil, cento e setenta e cinco reais) sujeito a reajustes,
desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. FONTE ORÇAMENTÁRIA: Elemen-
to de Despesa 3.01.01.03.08.0009-7 - Copa e Cozinha (Custo); 3.01.01.07.06.0010-2 – Copa e Cozinha (Administração), do orçamen-
to próprio da ETUFOR. PRAZO VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua publica-
ção. DO FORO: Fica eleito o foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2019.
ASSINATURAS:
José do Carmo Gondim - DIRETOR PRESIDENTE DA ETUFOR
CONTRATANTE.
Francisco Arruda Dias Aguiar
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CONTRATADA.
*** *** ***
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