DOMFO 11/09/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 11 DE SETEMBRO DE 2019 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 58 
 
 
Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann - HMDZAN. • 25916.10.302.0123.2621.0009, Elemento de Despesa 339030; Fonte 
1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira - HDEBO - Frotinha de Messejana. • 
25914.10.302.0123.2621.0007, Elemento de Despesa 339030; Fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Nossa 
Senhora da Conceição - HNSC. • 25910.10.302.0123.2621.0003, Elemento de Despesa 339030, Fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de 
Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura/HDEAM - Frotinha Antônio Bezerra. • 25912.10.302.0123.2621.0005, Ele-
mento de Despesa 339030, Fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Infantil de Fortaleza Dra. Lúcia de Fátima 
Ribeiro Guimarães Sá/HIF. • 25915.10.302.0123.2621.0008, Elemento de Despesa 339030, Fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Ma-
nutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/Messejana - HDGMM. Data: Fortaleza - CE, 04 de setembro de 2019. Assinam: Joana 
Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e Ana Cristina de Souza Oliveira - H. P. DE VASCONCELOS - ME.  
 
ANEXO ÚNICO AO CONTRATO Nº 389/2019 - SMS 
 
Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da 
Saúde, e a empresa H. P. DE VASCONCELOS - ME, cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Ele-
trônico nº 287/2018. 
 
 
 
 
 
HDEBO 
HDMJBO 
HDEAM 
HDGMM 
HNSC 
HIF 
HMDZAN 
TOTAL 
LOTE 
ESPECIFICAÇÃO 
UNID. 
P. UNIT 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
17 
Fio 
de 
Sutura 
Inabsorvível 
de 
Poliamida Preto 6-
0, agulha 3/8 circ. 
cortante, 
monofilamentar de 
poliamida, 
agulha 
cortante de 1,6cm 
fio 
de 
45cm, 
cuticular, 
N° 
ANVISA 
10378330013. 
MARCA: 
TECHNOFIO 
ENV 
2,51 
288 
722,88 
288 
722,88 
360 
903,60 
0 
 
288 
722,88 
50 
125,50 
3000 
7.530,00 
4274 
10.727,74 
VALOR TOTAL POR ÓRGÃO 
R$             722,88 
R$              722,88 
R$           903,60 
R$                 - 
R$           722,88 
R$         125,50 
R$           7.530,00 
R$         10.727,74 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO - CONTRATO Nº 390/2019 - SMS - PROCESSO Nº 648224/2019 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE EN-
TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, E A EMPRESA 
SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ Nº 05.329.222/0001-76). Fundamentação: O presente contrato tem como 
fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 287/2018 e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 10.520/2002 e a 
Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Do Objeto: 
CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MMH (FIOS CIRÚRGICOS SEDA PRETO, POLIAMIDA E OUTROS) 
PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
Da Vigência e Execução: O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogável (art. 57, caput, da 
Lei nº 8.666/93), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 
8.666/93. Do Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 58.791,60 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e um 
reais e sessenta centavos) sem direito a reajustes. Da Dotação Orçamentária: • 25911.10.302.0123.2621.0004, Elemento de Despesa 
339030; Fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira - HDMJBO - Frotinha 
Parangaba. • 25918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do 
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann - HMDZAN. • 25908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa 339030, Fonte 
1.214.0000000.00, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará - HDGMBC. • 25910.10.302.0123. 
2621.0003, Elemento de Despesa 339030, Fonte 1.214.0000.00.00, da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de 
Moura/HDEAM - Frotinha Antônio Bezerra. • 25912.10.302.0123.2621.0005, Elemento de Despesa 339030, Fonte 1.214.0000.00.00, 
da Ação de Manutenção do Hospital Infantil de Fortaleza Dra. Lúcia de Fátima Ribeiro Guimarães Sá/HIF. Data: Fortaleza - CE, 04 de 
setembro de 2019. Assinam: Joana Angélica Paiva Maciel - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e Raimundo Batista da Costa - 
SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
ANEXO ÚNICO AO CONTRATO Nº 390/2019 - SMS 
 
Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da 
Saúde, e a empresa SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, cujos preços estão a seguir registrados, em face da reali-
zação do Pregão Eletrônico nº 287/2018. 
 
 
 
 
 
HDMJBO 
HDEAM 
HDGMBC 
HIF 
HMDZAN 
TOTAL 
LOTE 
ESPECIFICAÇÃO 
UNID. 
P. UNIT 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL (R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL 
(R$) 
QTDE 
P. TOTAL (R$) 
10 
Fio cirúrgico monofilamento não absorvível com agulha. 
Cir.cx 
c/24 
envelopes-(MJS 
Indústria, 
Comércio, 
Importação e Exportação LTDA-ME-Brasil)-Fio de Sutura 
Inabsorvível de Poliamida Preto 3-0, agulha 3/8 circ. 
cortante, monofilamentar de poliamida, agulha cortante 
de 4,0cm fio de 45cm, cuticular, RMS 81349840006. 
NACIONAL 
ENV 
1,68 
7560 
12.700,80 
16200 
27.216,00 
2160 
3.628,80 
75 
126,00 
9000 
15.120,00 
34995 
58.791,60 
VALOR TOTAL POR ÓRGÃO 
R$         12.700,80 
R$         27.216,00 
R$        3.628,80 
R$         126,00 
R$         15.120,00 
R$         58.791,60 
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