DOMFO 04/06/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 04 DE JUNHO DE 2019 
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 38 
 
 
o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: EXPRESSO DISTRIBU-
IDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 25.179.741/0001-02, representada pela Sr. Felipe Lima Soares. DA FUNDAMENTAÇÃO: O 
presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do Proces-
so Administrativo nº P251040/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui 
objeto deste contrato a aquisição de material de consumo e limpeza, compreendendo: utensílios e compostos para limpeza, para 
atender às necessidades do Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR, de acordo com as especificações e quantitativos 
discriminados abaixo. 
 
Lote 
Item 
Especificação 
Unidade 
Quant 
Valor unitário do 
item R$ 
Valor total do 
item R$ 
89 
94352 
Vassoura com cerdas de nylon, 30cm, cabo de madeira 1,20, rosqueável 
und 
44 
4,85 
213,40 
20 
94343 
Desodorizador de ar, purificador de ambientes em forma de aerosol, não conten-
do CFC - clorofluorcarbono, dupla ação, fragrância agradável - 360 ml. 
und 
52 
5,94 
308,88 
18 
93992 
Desinfetante, liquido, para desinfecção e odorização, fragrância lavanda, floral 
ou limão, diluição 1 para 20 litros de água - frasco de 1 litro. 
frasco 
20 
1,60 
32,00 
48 
94356 
Lustra moveis, base de silicone , perfume suave , secagem rápida, frasco 200 
mililitro. 
frasco 
30 
1,99 
59,70 
6 
99827 
Álcool etílico hidratado entre 70,0 e 92,8 INPM embalagem c/ 1000ml, na emba-
lagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do lote, infor-
mações e advertências. 
und 
125 
4,33 
541,25 
51 
99832 
Luva para limpeza em geral. composição: borracha, de látex natural, sem forro, 
reforçada, com superfície externa antiderrapante, tamanho grande. 
luva 
10 
1,83 
18,30 
53 
99833 
Luva para limpeza em geral. composição: borracha, de látex natural, sem forro, 
reforçada, com superfície externa antiderrapante, tamanho pequeno. 
luva 
10 
1,88 
18,30 
50 
93962 
Luva para limpeza em geral. composição: borracha, de látex natural, com forro, 
reforçada, com superfície externa antiderrapante, tamanho médio. 
luva 
24 
1,83 
43,90 
41 
92547 
flanela 100% algodão, c/ acabamento, med. 40x60cm.cores variadas. unidade 
und 
100 
1,05 
105,00 
Valor Total do Contrato R$ 
R$ 1.341,25 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e 
cinco centavos) 
 
DO VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.341,25 (um mil, trezentos e qua-
renta e um reais e vinte e cinco centavos) sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da 
apresentação da proposta. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos 
recursos: Dotação Orçamentária: 11202.04.122.0001.2016.0002 - Manutenção e Funcionamento Administrativo; Elemento de Despe-
sa: 33.90.30, Material de Consumo; Fonte 1.001.0000.00.01. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência des-
te contrato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do 
art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses, da Ordem de Forneci-
mento/ serviço, após a emissão de empenho, limitado ao prazo de vigência contratual. FORO: Fica eleito o foro do Município de Forta-
leza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas 
na esfera administrativa. Fortaleza-CE, 02 de maio de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Felipe Lima Soares - EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI. 
*** *** *** 
 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº P251040/2018 - PROCESSO DE CONTRA-
TAÇÃO Nº P627251/2019 - CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR, inscrito no CNPJ sob 
o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: BRILHARES PRODU-
TOS DE LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.230.868/0001-71, representada pela Sra. Maria Zulene Pereira Lima. DA 
FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos, o que 
consta nos autos do Processo Administrativo nº P251040/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho 
de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu obje-
to. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de consumo e limpeza, compreendendo: utensílios e compos-
tos para limpeza, para atender às necessidades do Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR, de acordo com as especifica-
ções e quantitativos discriminados abaixo.  
 
Lote 
Item 
Especificação 
Unidade 
Quant 
Valor unitário do 
item R$ 
Valor total do 
item R$ 
34 
94066 
Esponja para limpeza, dupla face, sintética, lado em espuma poliuretano outro 
em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, variação +/- 10mm, 
para limpeza , embalagem com identificação do produto, marca do fabricante 
und 
200 
0,35 
70,00 
78 
94373 
Sabão pó - caixa c/ 500g 
caixa 
125 
1,49 
186,25 
46 
94355 
Limpador multiuso, instantâneo, recipiente 500 mililitro. 
frasco 
125 
1,49 
186,25 
67 
94612 
Polidor de alumínio com 500ml, acido dodecil benzeno sulfônico, dodecil sulfato 
de sódio, corante azul, essência e água. rotulo com dados de identificação e 
procedência, data de fabricação, tempo de validade. 
frasco 
32 
1,08 
34,56 
39 
94603 
Fibra de limpeza geral, comprimento de 260mm x 102mm, pacote com 5 und. 
und 
3 
4,29 
12,87 
Valor Total do Contrato R$ 
R$ 489,93 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três 
centavos) 
 
DO VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 489,93 (quatrocentos e oitenta e 
nove reais e noventa e três centavos) sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apre-
sentação da proposta. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos re-
cursos: Dotação Orçamentária: 11202.04.122.0001.2016.0002 - Manutenção e Funcionamento Administrativo; Elemento de Despesa: