DOMFO 20/09/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2019
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 19
2013. RESOLVE atribuir a FRANCISCA IVANILDE ARAÚJO
PINHEIRO, Gerente de Eventos, a importância de R$ 8.160,00
(Oito mil cento e sessenta reais), valor esse estipulado nos
termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13 (dólar 4.08 do dia
16/09/2019), correspondente a 05 (cinco) diárias para viagem
Internacional de acordo com o Art.1° do § 2°, (acrescido de
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art.
3° do § 1°, do mesmo), passagem aérea nos trechos Fortale-
za/Paris/Fortaleza, com o objetivo de acompanhar o Sr. Ale-
xandre Pereira Silva e participar da Feira de Turismo IFTM Top
Resa, nos dias 01/10/2019 à 04/10/2019, devendo a despesa
correr por conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias
– 23.122.0001.2016.0046, Elemento de Despesa 33.90.14,
Fonte 100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de
Turismo de Fortaleza (SETFOR); Passagem 15.101.04.122.
0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte
1.001.0000.00.01, consignadas à Secretaria Municipal de Go-
verno, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICI-
PAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 17 de setembro de
2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE GOVERNO.
*** *** ***
ATO Nº 507/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013. RESOLVE atribuir a ALEXANDRE PEREIRA SILVA,
Secretário Municipal do Turismo, a importância de R$ 8.160,00
(Oito mil cento e sessenta reais), valor esse estipulado nos
termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13 (dólar 4.08 do dia
16/09/2019), correspondente a 05 (cinco) diárias para viagem
Internacional de acordo com o Art.1° do § 2°, (acrescido de
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art.
3° do § 1°, do mesmo), passagem aérea nos trechos Fortale-
za/Paris/Fortaleza, com o objetivo de participar da Feira de
Turismo IFTM Top Resa, nos dias 01/10/2019 à 04/10/2019,
devendo a despesa correr por conta das seguintes dotações
orçamentárias: Diárias – 23.122.0001.2016.0046, Elemento de
Despesa 33.90.14, Fonte 100100000001, consignadas à Se-
cretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (SETFOR); Passa-
gem 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa
33.90.33 Fonte 1.001.0000.00.01, consignadas à Secretaria
Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 17 de
setembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
ATO Nº 508/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013. RESOLVE atribuir a LEILIANE BATISTA VASCONCE-
LOS, Coordenadora de Promoção e Marketing, a importância
de R$ 1.650,00 (Um mil seiscentos e cinquenta reais), valor
esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13,
correspondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art.
3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea no trecho
Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, com o objetivo de acompanhar
o Sr. Alexandre Pereira Silva e participar da 47° ABAV Expo
Internacional de Turismo em São Paulo, nos dias 25/09/2019 e
26/09/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes
dotações orçamentárias: Diárias – 23.122.0001.2016.0046,
Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 100100000001, consig-
nadas à Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza
(SETFOR); Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Ele-
mento de Despesa 3.3.90.33 Fonte 100100000001, consigna-
das à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento
vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FOR-
TALEZA, em 16 de setembro de 2019. Samuel Antônio Silva
Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
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ATO Nº 509/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto n.º13.076, de 08 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013. RESOLVE atribuir a ERICK BENEVIDES DE VASCON-
CELOS, Secretário Executivo Municipal do Turismo, a impor-
tância de R$ 2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais),
valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de
13.11.13, correspondente a 05 (cinco) diárias da Região II
(acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Forta-
leza, com o objetivo de participar do Evento IronMan 2019, nos
dias 19/09/2019 à 22/09/2019, devendo a despesa correr por
conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias –
23.122.0001.2016.0046, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Turismo
de Fortaleza (SETFOR); Passagens - 15.101.04.122.0001.
2016.0009,
Elemento
de
Despesa
3.3.90.33
Fonte
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Gover-
no, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 16 de setembro de 2019.
Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GOVERNO.
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ATO Nº 510/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013. RESOLVE atribuir a ALEXANDRE PEREIRA SILVA,
Secretário Municipal de Turismo, a importância de R$ 1.650,00
(Um mil seiscentos e cinquenta reais), valor esse estipulado
nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente
a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma diária de
deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do
mesmo), e conceder passagem aérea no trecho Fortaleza/ São
Paulo /Fortaleza, com o objetivo de participar da 47° ABAV
Expo Internacional de Turismo em São Paulo, nos dias
25/09/2019 e 26/09/2019, devendo a despesa correr por conta
das seguintes dotações orçamentárias: Diárias – 23.122.0001.
2016.0046,
Elemento
de
Despesa
33.90.14,
Fonte
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Turismo
de Fortaleza (SETFOR); Passagens - 15.101.04.122.0001.
2016.0009,
Elemento
de
Despesa
3.3.90.33
Fonte
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Gover-
no, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 16 de setembro de 2019.
Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVER-
NO.
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ATO Nº 511/2019 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013. RESOLVE atribuir a ANTÔNIO AZEVEDO VIEIRA FI-
LHO, Secretário, a importância de R$ 1.800,00 (Um mil e oito-
centos reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n°
13.251, de 13.11.13, correspondente a 04 (quatro) diárias da
Região I (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante
o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder
passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Recife/
Fortaleza, com o objetivo de participar do I Encontro Nacional
dos Secretários Municipais de Segurança Pública, nos dias
26/09/2019 à 28/09/2019, devendo a despesa correr por conta
das seguintes dotações orçamentárias: Diárias - 17.101.06.
122.0001.2016.0010, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte
1001.0000.0001, consignadas à Secretaria de Segurança Ci-
dadã (SESEC); Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009,
Elemento de Despesa 3.3.90.33 Fonte 1001.0000.0001, con-
signadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orça-
mento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE
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