DOE 08/11/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOME
CARGO OU FUNÇÃO
MATRÍCULA
VALOR DO 
TICKET
QUANTIDADE
VALOR 
TOTAL
NERTAN FONSECA BARROSO FILHO
CARGO COMISSIONADO
300018 9 3
R$ 15,00
21
315,00
OBEDE FERREIRA DA COSTA
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
009857 1 6
R$ 15,00
21
315,00
OSMAR RIBEIRO DA COSTA
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
013304 1 1
R$ 15,00
21
315,00
PEDRO AUGUSTO FONTENELE MARTINS
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
013287 1 9
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDA JACINTO BARRETO
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
010036 1 5
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA
CONTINUO
013304 1 1
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO ALVES PAZ
TRABALHADOR DE CAMPO
011098 1 2
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO ANTONIO MARTINS DE SOUSA
OPERADOR DE MAQ. PESADAS
011105 1 9
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO CLAUDIO DA SILVA
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
013130 1 0
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA
CONTINUO
013130 1 0
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO EDVARDO DA SILVA
OPERADOR DE MAQ. PESADAS
007221 1 1
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO EUDES SOUZA CAETANO
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
013106 1 5
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
007827 1 8
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
TRABALHADOR DE CAMPO
011031 1 3
R$ 15,00
21
315,00
RAIMUNDO NONATO DOMINGOS
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
013134 1 X
R$ 15,00
21
315,00
REGINALDO GOMES BARROSO
FISCAL DE TRANSPORTES
013225 1 6
R$ 15,00
21
315,00
REGIS LEAL MARTINS
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
010214 1 9
R$ 15,00
21
315,00
RENATO PINHEIRO NUNES
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
013238 1 4
R$ 15,00
21
315,00
ROSY MARY SALGADO GOMES
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
013207 1 8
R$ 15,00
21
315,00
SANDRA MARIA FREIRES
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
009877 1 9
R$ 15,00
21
315,00
SEBASTIÃO LOPES MENEZES
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
013222 1 4
R$ 15,00
21
315,00
SEBASTIÃO PEQUENO DA SILVA
AUXILIAR DE SERV. GERAIS
007976 1 8
R$ 15,00
21
315,00
SEBASTIÃO TEIXEIRA LIMA
MECÂNICO MAQ. E VEÍCULOS
009983 1 1
R$ 15,00
21
315,00
SERGIO RENATO TAVARES DE MOURA
FISCAL DE TRANSPORTES
013224 1 9
R$ 15,00
21
315,00
SERGIO RICARDO MARTINS EVANGELISTA
CARGO COMISSIONADO
300008 3 8
R$ 15,00
21
315,00
TEOMAR DE SOUZA RAMOS
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
010216 1 3
R$ 15,00
21
315,00
TEREZA MARIA TORRES CHAVES RODRIGUES
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
016901 1 6
R$ 15,00
21
315,00
TEREZINHA SOMBRA BRAGA
DATILOGRAFO
016659 1 X
R$ 15,00
21
315,00
TEREZINHA XIMENES ALBUQUERQUE
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
013314 1 8
R$ 15,00
21
315,00
ULISSES MALVEIRA GOES
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
010232 1 7
R$ 15,00
21
315,00
VALDECI PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTINUO
009948 1 2
R$ 15,00
21
315,00
VALDEMAR PINHEIRO FILHO
TÉCNICO EM ESTRADAS
010219 1 5
R$ 15,00
21
315,00
VICENTE DE PAULO DA COSTA DUTRA
MOTORISTA
011058 1 5
R$ 15,00
21
315,00
WANLEY ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
016898 1 9
R$ 15,00
21
315,00
WEBER TEIXEIRA CAVALCANTE
CARGO COMISSIONADO
300016 9 9
R$ 15,00
21
315,00
WILSON SANTOS DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
010035 1 8
R$ 15,00
21
315,00
*** *** ***
PORTARIA NÚMERO: 0726/2019 - Emissão: 04/11/2019 SPU: 09810140/2019 O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RODOVIAS DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, os SERVIDORES desta Superintendência a 
viajarem em objeto de serviço, conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade 
com os preceitos previstos no art. 3°; § 1° do art. 4°; art. 5 e seu § 1°; art. 10 do Decreto n° 30.179 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por 
conta da Dotação Orçamentária da SOP.
FUNCIONÁRIO
ORIGEM
DESTINO
INÍCIO
FIM
FINALIDADE
DESCRIÇÃO
QTD
VALOR 
UNIT.
ADICIONAL
TOTAL
FIXO
%
CIDADE
70024012 - ANTÔNIO 
ROLIM DE 
MORAIS JÚNIOR
FORTALEZA
LIMOEIRO 
DO NORTE
05/11/2019
08/11/2019
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÕES
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRA DO 
HOSPITAL 
REGIONAL VALE 
DO JAGUARIBE
3.5
64,83
0,00
0,0
0.00
226,91
70024012 - ANTÔNIO 
ROLIM DE 
MORAIS JÚNIOR
FORTALEZA
LIMOEIRO 
DO NORTE
12/11/2019
14/11/2019
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÕES
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRA DO 
HOSPITAL 
REGIONAL VALE 
DO JAGUARIBE
2.5
64,83
0,00
0,0
0.00
162,08
70024012 - ANTÔNIO 
ROLIM DE 
MORAIS JÚNIOR
FORTALEZA
LIMOEIRO 
DO NORTE
19/11/2019
22/11/2019
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÕES
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRA DO 
HOSPITAL 
REGIONAL VALE 
DO JAGUARIBE
3.5
64,83
0,00
0,0
0.00
226,91
70024012 - ANTÔNIO 
ROLIM DE 
MORAIS JÚNIOR
FORTALEZA
LIMOEIRO 
DO NORTE
26/11/2019
29/11/2019
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÕES
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRA DO 
HOSPITAL 
REGIONAL VALE 
DO JAGUARIBE
3.5
64,83
0,00
0,0
0.00
226,91
70010615 - ARTUR 
EDISIO MEIRA 
FAÇANHA
FORTALEZA
LIMOEIRO 
DO NORTE
06/11/2019
06/11/2019
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÕES
FISCALIZAÇÃO 
DA OBRA - HRVJ
0.5
77,10
0,00
0,0
0.00
38,55
70024810 - ANTONIO 
ELDER FERREIRA 
DA SILVA
FORTALEZA
SÃO LUÍS 
DO CURU
21/11/2019
21/11/2019
FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÕES
FISCALIZAÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO 
DO CEI NA 
COMUNIDADE 
PEIXINHOS E 
REQUALIFICAÇÃO 
DA ORLA DO 
PECÉM.
0.5
77,10
0,00
0,0
0.00
38,55
TOTAL: R$ 919,91
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 04 de novembro de 2019.
Felipe Souza Pinheiro
SUPERINTENDENTE ADJUNTO
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
*** *** ***
PORTARIA NÚMERO: 0727/2019 - Emissão: 04/11/2019 SPU:09782413/2019 O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RODOVIAS DA SUPERIN-
TENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, os SERVIDORES desta Superintendência a viajarem 
em objeto de serviço, conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade com os 
preceitos previstos no art. 3°; § 1° do art. 4°; art. 5 e seu § 1°; art. 10 do Decreto n° 30.179 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta 
da Dotação Orçamentária da SOP.
33
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº213  | FORTALEZA, 08 DE NOVEMBRO DE 2019