DOMFO 19/11/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 48 
 
7 
E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 
94386 – DESENTUPIDOR, SANITÁRIO DE BORRACHA, HASTE DE 
MADEIRA, 70CM, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE 
10 
R$ 5,43 
R$   54,30 
3 
E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 
97081 – BUCHAS DE NYLON 5 – PACOTE COM 20 UNIDADES 
7 
R$ 6,36 
R$   44,52 
5 
E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 
97136 – CANALETA BRANCA 20X20 
140 
R$ 18,73 
R$  2.622,20 
12 
E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 
94251 – LUVA HIDRÁULICA SOLDÁVEL EM PVC 25MM 
20 
R$ 10,74 
R$ 214,80 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA REGIONAL IV, Fortaleza-CE, 07 de novembro de 2019. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Francisco Sales de Oliveira - SECRETARIA REGIONAL IV - SECRETÁRIO. 
 
 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA 
 
 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº P207145/2018 - PROCESSO DE CONTRA-
TAÇÃO Nº P856921/2019 - CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR, inscrito no CNPJ sob 
o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: RICA COMERCIAL 
EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.044.002/0001-40, representada pelo Sr. Carlos Antônio Coelho Rodrigues. FUNDAMENTA-
ÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 183/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do 
Processo Administrativo nº P207145/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei Fede-
ral nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: CONS-
TITUI OBJETO DESTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA 
- IPLANFOR, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
PREVISTOS NO ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 183/2018 E ABAIXO, PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES: 
 
Dos itens contratados: 
 
Lote 
Item 
Especificação 
Marca /  
Fabricante 
Und 
Quant 
V. unit. R$ 
Valor total R$ 
11 
99124 
Caixa para correspondência em acrílico, tamanho ofício, de 03 andares. 
waleu 
unid. 
10 
41,31 
413,10 
18 
99052 
Caneta esferográfica escrita fina, ponteira removível em metal, corpo material 
plástico transparente, cor vermelha, esfera em tungstênio, com tampinha 
inferior sem rosca na mesma cor da tinta e tampa superior removível na 
mesma cor da tinta, gravado no corpo a marca do fabricante. 
compactor 
unid. 
200 
0,45 
90,00 
57 
99086 
Cola quente em bastão 8mm, pacote com 9 peças. 
rendcola 
pacote 
10 
3,32 
33,20 
13 
99132 
Calculadora de mesa com 12 dígitos funcionamento com pilha comum. 
sheng 
unid. 
20 
12,56 
251,20 
97 
99178 
Mouse óptico com 3 botões, conexão USB 2.0 com cabo de 1,0m. garantia de 
12 meses, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante. 
bright 
unid. 
20 
7,66 
153,20 
99 
99133 
Pasta suspensa Kraft 360x240mm 170g, haste plástica. acompanhada de 
visor, etiqueta e grampo plástico. 
frama 
unid. 
200 
1,22 
244,00 
92 
99115 
Lapiseira 0,5 mm, sextavado, com as seguintes peças niqueladas: ponta 
inferior, presilha e protetor de borracha na extremidade superior. 
cis 
unid. 
20 
5,50 
110,00 
46 
99079 
Clips nº 06 em aço niquelado, anti-oxidante, caixa com 50 unidades. 
eccoclips 
 
20 
2,62 
52,40 
14 
99068 
Caneta para escrever em CD ou DVD cor azul tinta permanente secagem 
rápida resistente a água, ponta fina. 
jocar 
unid. 
10 
1,11 
11,10 
VALOR TOTAL: R$ 1.358,20 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
 
VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.358,20 (um mil, trezentos e cinquen-
ta e oito reais e vinte centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresenta-
ção da proposta. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos                 
IPLANFOR: Dotação orçamentária: 11202.04.122.0001.2016.0002.339030.0.10010000001. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 
O prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na 
forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O  prazo de execução do objeto  deste  contrato é de 02 (dois) 
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. FORO: Fica eleito o foro do Muni-
cípio de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem 
ser resolvidas na esfera administrativa. Fortaleza-CE, 16 de outubro de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPE-
RINTENDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Carlos Antônio Coelho Rodrigues - RICA                      
COMERCIAL EIRELI-ME. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº P207145/2018 - PROCESSO DE CONTRA-
TAÇÃO Nº P856921/2019 - CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR, inscrito no CNPJ sob 
o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: FUTURA COMERCIAL 
& SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.765.898/0001-94, representada pelo Sr. Rui Carlos Cavalcante Guedes Filho. 
FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 183/2018 e seus anexos, o que