DOU 29/11/2019 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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29
Nº 231, sexta-feira, 29 de novembro de 2019
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 160526
Nº Processo: 64418003575201983.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2019. Contratante: 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE -COMBAT 
E
MECANIZADA. CPF Contratado: 72466391015. Contratado : SANDRA LIANE DIAS DOS
SANTOS -.Objeto: Contratacao de Prestacao de servico de PSA na area de Fisioterapia.
Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei n 8.666de 21 06 1993. Vigência: 27/11/2019 a
26/11/2020. Valor Total: R$1,00. Fonte: 250270013 - 2019NE800184. Data de Assinatura:
27/11/2019.
(SICON - 28/11/2019) 160073-00001-2019NE002246
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 160526
Nº Processo: 64418003461201933.
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019. Contratante: 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE -COMBAT 
E
MECANIZADA. CPF Contratado: 75444739020. Contratado : PATRICIA BRINHOL MORO -
.Objeto: Contratacao de Prestacao de servico de PSA na area de Psicologia. Fundamento
Legal: Art. 25, Caput da Lei n 8.666de 21 06 1993. Vigência: 27/11/2019 a 26/11/2020.
Valor Total: R$1,00. Fonte: 250270013 - 2019NE800186. Data de Assinatura: 27/11/2019.
(SICON - 28/11/2019) 160073-00001-2019NE002246
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 160428
Nº Processo: 64674.012510/2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a aquisição de medicamentos, material de consumo
odontológico e ambulatorial em favor do 2º RC Mec, 1º RC Mec, 4º RCB e Coudelaria de
Rincão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 413. Edital: 29/11/2019 das 08h00 às 11h30 e das 14h00
às 17h00. Endereço: Avenida Julio Trois, 2032 - Passo - Sao Borja - Rs, Várzea - São
Borja/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160428-5-00008-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 29/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 17/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
ANDRE MARCELO WAROL PORTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 28/11/2019) 160428-00001-2019NE018620
RESULTADO DE JULGAMENTO
PR 17/2019 - UG 160392
Pregao nr 17/2019. CONSIGAZ - Distribuidora de Gas Ltda, itens 2 e 3 - total
R$1.153.482,00; Companhia Ultragaz Ltda, item 1 - total R$ 101.724,00. Valor global da
licitação: R$ 1.255.206,00. Responsável pelo julgamento: José Maria Lopes Pompeu - Cel -
Ordenador de Despesas.
Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2019.
CEL JOSE MARIA LOPES POMPEU
Ordenador de Despesa
RESULTADO DE JULGAMENTO
PR 19/2019 - UG 160392
Pregao nr 19/2019. Funerária Arceno e Arceno Ltda, grupo 1 - total R$
2.195.354,00. Valor global da licitação: R$ 2.195.354,00. Responsável pelo julgamento: José
Maria Lopes Pompeu - Cel - Ordenador de Despesas.
Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2019.
CEL JOSE MARIA LOPES POMPEU
Ordenador de Despesa
COUDELARIA DE RINCÃO E CAMPO DE INSTRUÇÃO DE RINCÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 14/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/11/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais destinados a manutenção
(preventiva e/ou corretiva) de bens imóveis, em proveito da Coudelaria de Rincão.
MOACIR DOS SANTOS MENEZES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 28/11/2019) 160514-00001-2019NE002061
3º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 160368
Nº Processo: 80827002185201921. Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha,
visando atender às necessidades do setor de aprovisionamento do 3º Batalhão de
Suprimento e das demais organizações militares participantes do Programa de
Racionalização Administrativa da Guarnição de Porto Alegre (ProRAPA). Total de Itens
Licitados: 385. Edital: 29/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço:
Estrada de Morretes S/n - Nova Santa Rita, Morretes - Nova Santa Rita/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160368-5-00005-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 29/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/12/2019 às 08h45 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
JASON SILVA DIAMANTINO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 28/11/2019) 160368-00001-2019NE002277
5ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 25/2014.
Nº Processo: 64578003158201493. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CNPJ
Contratado: 75621367000121. Contratado : CENTRO PARANAENSE DE DIAGNOSTICO -
ECOGRAFICO GUIDO A.V.. Objeto: Prestação de serviços de saúde para be-neficiário do
SAMMED/FUSEX E PASS, POR ORGANI-ZAÇÃO CIVIL DE SAUDE. Fundamento Legal:
pARAGRAFO ÚNICO DO aRT 61 DA LEI 8.666/93. Vigência: 05/11/2019 a 04/05/2020.
Valor Total: R$24.000.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE805058. Data de Assinatura:
04/11/2019.
(SICON - 28/11/2019) 160223-00001-2019NE002249
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 75/2015.
Nº Processo: 64578003158201493. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CNPJ
Contratado:
80564529000177.
Contratado
: ECOCLIN
CLINICA
DE
DIAGNOSTICOS
-
ECOGRAFICOS LTDA.. Objeto: Prestação de serviços de saúde para beneficiário do
SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS). Fundamento Legal:
Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 05/11/2019 a 04/05/2020. Valor Total:
R$2.400.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE805060. Data de Assinatura: 04/11/2019.
(SICON - 28/11/2019) 160223-00001-2019NE002249
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 173/2014.
Nº Processo: 64578010054201273. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CNPJ
Contratado: 07404052000172. Contratado : CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL-DO
ESTADO DO PARANA. Objeto: Prestação de serviços de saúde para os beneficiário do
SAMMED/FUSEX E PASS, por orga- nização Civil de Saúde (OCS). Fundamento Legal:
Parágrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 05/11/2019 a 04/05/2020. Valor Total:
R$9.000.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE805059. Data de Assinatura: 04/11/2019.
(SICON - 28/11/2019) 160173-00001-2019NE002249
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 239/2014.
Nº Processo: 64578003158201473. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CNPJ
Contratado: 80182736000329. Contratado : UROLOGISTAS ASSOCIADOS S/S -.Objeto:
Prestação de serviços de saúde para os beneficiário do SAMMED / FUSEX e PASS, por Or
ganização Civil de Saúde (OCS). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei
8666/93. Vigência:
05/11/2019 a
04/05/2020. Valor
Total: R$2.400.000,00. Fonte:
250270013 - 2019NE805061. Data de Assinatura: 04/11/2019.
(SICON - 28/11/2019) 160223-00001-2019NE002249
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 - UASG 160222
Nº Processo: 64154003387201901. Objeto: Aquisição de medicamentos, material hospitalar
e laboratorial para o período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades,
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, estabelecidas neste instrumento:. Total
de Itens Licitados: 119. Edital: 29/11/2019 das 08h00 às 11h45 e das 13h00 às 16h45.
Endereço:
Av.
Silva 
Jardim
Nr
110
-
Reboucas, 
-
Curitiba/PR
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160222-5-00050-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 29/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
MAURICIO DA SILVA RANGEL
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 28/11/2019) 160222-00001-2019NE002061
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
62º BATALHÃO DE INFANTARIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 160446
Nº Processo: 64069001128201905. Objeto: Aquisição de material para Instrução Militar,
Segurança e Patrulhamento. Total de Itens Licitados: 69. Edital: 29/11/2019 das 10h00 às
12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Ministro Calogeras, 1200, Atiradores -
Joinville/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160446-5-00004-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 29/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 11/12/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.
REINALDO SOTAO CALDERARO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 28/11/2019) 160446-00001-2019NE002277
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
15ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2019
Registrado: 00.658.540/0001-67,DEBRIN BRASIL LTDA, R$ 4.018,50;03.655.629/0001-68,
S & K INFORMATICA LTDA, R$ 1.325,70; 05.379.350/0001-24,MAPE COMERC. E REPR.
LTDA, R$
4.500,00; 06.088333/0001-09, LAZARO
BEZERRA SOARES,
R$ 1.401,30;
07.245.458/0001-50, DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, R$
3.803,75; 07.734.851/0001-07, FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA
LTDA, R$ 800,00; 08.583.283/0001-53, SANTOS & SANTOS LTDA, R$ 1.700,00;
10.305.011/0001-33, SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI, R$ 2.188,7010.807.978/0001-13,
INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI, R$ 8.429,40; 10.839.899/0001-94,
CLAUDEMIR ROBERTO DE SOUZA EIRELI, R$ 10.959,00; 17.791.755/0001-54,IDPROMO
COMERCIALEIRELI, R$ 1.734,00; 17.992.596/0001-56,MARLUCEBEZERRA DOS SANTOS
LORENCONE,
R$ 
7.996,00;
18.
397.808/0001-10, 
C
C
R
TISO, 
R$
506,40;
18.539.470/0001-93, EDUARDO RITA BEM, R$ 2.841,90; 18.880.763/0001-30, TALITHA A.
DA S. GIROTTO, R$ 1.699,15; 19.590.049/0001-70, KELEDU COMERCIO MAT. PAPELARIA
E ESCRITORIO, R$ 252,90; 21.189.579/0001-52, BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATE
RIAIS LTDA, R$ 492,80; 22.077.847/0001-07, JOSEDANTAS DINIZ FILHO, R$ 725,00;
22.966.860/0001-17, 
L.R.
COMERCIO 
DE
SUPRIMENTOS
LTDA;R$7497,9023.964.820/0001-07, 
FRANCIELE 
CRISTINE
LAMIN,R$R$ 
460,30;
26.312.888/0001-91, ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, R$ 7.527,95; 27.204.689/0001-
22ARIADNER DA SILVA MESSIAS, R$ 2.868,00; 30.384.578/0001-50, SKL SERVICOS E
COMERCIO DE EQUIPA-MENTOS LTDA, R$ 2.286,25; 32.605.118/0001-30, COMERCIAL DE
ALIMENTOS ZAFIRA EIRELI,R$ 1930,4034.049.507/0001-51, FRANCO & OLIVEIRA LTDA,
R$ 1.215,60; 43.899.665/0001-91, PAPELARIA E BAZARPOLGRYMAS LTDA, R$ 14.131,10;
63201.867/0001-25GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA, R$ 9.664,00; 75.652.305/0001-
87 - CAMPOS & GAVA LTDA, R$ 7.736,80. VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 110.692,80
ALEX EVANDRO CIOTTA - TEN CEL
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 28/11/2019)