DOE 23/12/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            PERSPECTIVA
FUNÇÃO DE GOVERNO
CÓDIGO
META
UNIDADE DE MEDIDA
DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS
Processos Internos
Administração
25
Participar de comissões, 
comitês ou conselhos internos 
de relevância institucional
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório/Parecer/ Ata de Reunião/ Lista 
de Presença/ Resolução/Comunicação 
Interna/Ofício/ Certidão de Negativa
Administração
26
Fomentar o Desenvolvimento 
Institucional assessorando as 
áreas finalísticas, de apoio ou 
gerenciais na formalização e/
ou otimização dos processos
Documento Comprobatório 
Produzido
Desenho do Fluxo Proposto/ Modelos 
Propostos (formulários, planilhas de 
controle)/ Normativos Propostos
Ciência e Tecnologia
27
Participar do desenvolvimento 
de Sistemas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação
Sistemas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação
Relatório Técnico/ Relatório de 
Acompanhamento/ Relatório de 
Monitoramento/ Plano de ação
Administração
28
Estruturar/Gerir/Coordenar 
Unidade de Gerenciamento 
de Projetos/Programas
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório Técnico/ Atesto/ Plano 
de Ação/ Relatório de Avanço/
Relatório de Andamento/Relatório 
Semestral de Progresso (PMR)
Administração
29
Organizar/Coordenar/Participar 
de eventos de caráter institucional
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório Técnico/ Certificado/ Declaração/ 
Ata de Reunião/ Lista de Presença
Administração
30
Elaborar Planejamento da 
Necessidade de Estágio 
Supervisionado da Secretaria
Documento Comprobatório 
Produzido
Planejamento da Necessidade 
de Estágio Supervisionado
Administração
31
Elaborar ou Atualizar a 
Estrutura Organizacional e/ou o 
Regimento Interno da Setorial
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Atividades / Proposta 
de Regimento Interno / Proposta 
de Estrutura Organizacional
Orçamento
Administração
32
Gerir/Acompanhar/Analisar 
processo de prestação de contas/
pagamentos de contratos, 
convênios e congêneres
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Análise Financeira 
(RAF)/Planilha de Controle/
Relatórios de Acompanhamento
Administração
33
Elaborar Processo de Prestação 
de Contas Final de Instrumentos 
de Receita com Órgãos Federais 
ou Instituições Financeiras 
Nacionais ou Internacionais
Documento Comprobatório 
Produzido
Demonstrativos contábeis/ParecerTécnico/
Relatório de Execução
Administração
34
Realizar análise orçamentária 
em processos licitatórios
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Pré-reserva
Administração
35
Acompanhar a execução 
orçamentária da Secretaria 
das Cidades
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Execução Orçamentária
Aprendizado e Crescimento
Administração
36
Capacitar os Colaboradores 
nos processos relacionados 
a sua área de atuação
Capacitação
Plano de Aula/Lista de Presença/Declaração 
do Superior Imediato/ Relatório
 
ANEXO II
METAS INDIVIDUAIS
CÓDIGO
META
UNIDADE DE MEDIDA
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
1
Acompanhar os planos municipais de saneamento
Documento Comprobatório Produzido
Parecer técnico/ Relatório de Acompanhamento/ Atesto de Medição
2 
Acompanhar os produtos do Plano Plurianual
Documento Comprobatório Produzido
Relatório
3
Acompanhar/Monitorar o processo de 
indenização de benfeitorias
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Acompanhamento/ Monitoramento
4
Acompanhar/Monitorar processo de licenciamento ambiental
Processo de licenciamento ambiental
Relatório de Acompanhamento/Relatório de Monitoramento
5
Analisar orçamentos
Orçamento
Parecer Técnico
6
Analisar processos de diárias, horas-extras, 
repactuação, contratação/demissão de terceirizados
Processo
Consolidado de Diárias Analisadas/ Ofício de Horas Extras/Demonstrativo de 
Custo de Repactuação/Parecer Técnico/ Folha de Informação e Despacho
7
Analisar processos de solicitação de 
movimentação orçamentária
Processos
Folha de Informação e Despacho
8
Analisar processos de suprimento de fundos
Processo
Relatório de Análise de Processos
9
Analisar processos e fornecer informações de 
prestação de contas/pagamentos/solicitação de 
aditivo de contratos, convênios e congêneres
Documento Comprobatório Produzido
Folha de Informação Financeira (FIF)/Folha de Informação de Análise 
(FIA)/Relatório de Análise Financeira (RAF)/Parecer Técnico
10
Analisar produtos de consultoria técnica
Produto e suas versões/complementares
Parecer Técnico
11
Analisar projeto Técnico Social
Projeto e suas versões/complementares
Parecer Técnico
12
Analisar propostas técnicas/comerciais/de qualificação 
licitatória/manifestações de interesse
Proposta/manifestação de interesse
Parecer Técnico
13
Analisar/Atestar medições de obras/serviços
Medição de obra/serviços
Atesto de Medição/Parecer Técnico/ Parecer Social
14
Analisar/Elaborar laudo de avaliação de imóveis
Laudo de avaliação de imóveis
Parecer Técnico/Laudo de Avaliação
15
Apurar índice de cobertura de água e 
esgoto dos municípios do Ceará
Documento Comprobatório Produzido
Relatório Técnico/Planilha de Dados
16
Contabilizar a execução orçamentária e financeira
Documento Comprobatório Produzido
Planilha/Relatório de Conciliação das Contas de Convênio (Receita)/ 
Planilha/Controle de Execução de Contrapartida (Despesas com Recursos 
Próprios)/ Planilha/Relação de Obras em Andamento a Incorporar/ Planilha/
Relação de Bens Móveis a Incorporar/ Planilha/Relação de Bens Móveis a 
Desincorporar/ Planilha/Relatório de Materiais a Baixar em Almoxarifado/ 
Planilha/Relatório ou Relação de Despesas a Incorporar/ Planilha/
Relatório ou Relação de Despesas a Desincorporar/ Planilha/Relatório ou 
Relação de Aquisição de Bens Móveis – Estoque Interno a Incorporar
17
Criar/Manter documentações dos sistemas 
existentes ou em desenvolvimento
Documento Comprobatório Produzido
Manual/Tutorial do Sistema/Manual do Usuário/ Termo de Abertura de Projeto
18
Definir/Monitorar padrões de qualidade para 
fornecimento de bens/serviços/obras
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Padrões de Qualidade
19
Desenvolver produtos/serviços de Design Gráfico
Produto/serviço
Plantas/Mapas/Banners/Folders/Layouts de páginas 
web/Relatórios/Livros/ Apresentações
20
Elaborar plano de ação para as oportunidades de melhorias 
identificadas na análise da Pesquisa de Clima
Plano de ação
Plano de Ação
21
Elaborar Plano de Capacitação Anual
Plano de Capacitação
Plano de Capacitação
22
Elaborar processo de prestação de contas
Documento Comprobatório Produzido
Demonstrativos Contábeis/Parecer Técnico
23
Elaborar programação anual de férias dos servidores
Programação Anual de Férias
Programação Anual de Férias
24
Elaborar/Analisar Termo de Referência/
Orçamento/Programação de Atividades
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Referência/ Orçamento/Quadro de Ações/
Cronograma Parecer Técnico
25
Elaborar/Aplicar/Consolidar Pesquisa de Satisfação/Clima 
Organizacional e/ou Caracterização Socioeconômica
Documento Comprobatório Produzido
Questionário/Relatório de Pesquisa/Plano de Ação/
Análise Estatística dos dados/Diagnóstico
26
Elaborar/Monitorar Estudos, Planos, Projetos e Pesquisas
Documento Comprobatório Produzido
Estudo/Plano/Projeto/Planta/ Mapa/ Pesquisa/Relatório de Monitoramento
27
Gerir processo para emissão de parcelas 
para liberação de recursos
Parcela emitida
Relatório de Extrato da Parcela e respectivo Espelho das Parcelas
28
Facilitar/Participar de reuniões com comunidades
Reunião
Ata da Reunião/ Lista de frequência/Relatório Síntese da 
Reunião/Relatório de Execução do Trabalho Social
29
Gerenciar contrato de prestação de serviços/
fornecimento de bem/execução de obras e serviços 
de engenharia, convênio e/ou congênere
Documento Comprobatório Produzido
Relatório Semestral/ Relatório da Execução Físico do Contrato/ Relatório da 
Execução Financeira do Contrato/Relatório de Acompanhamento/ Parecer 
Técnico/Relatório de Acompanhamento da Regularidade do Pagamento
30
Implantar a GDUT em folha de pagamento
Documento Comprobatório Produzido
Planilha Cálculo Diferença GDUT
31
Implementar processos de segurança da informação
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Abertura de Projeto/ Relatório de Conformidade do Processo
32
Instituir Canal de Acesso CEGEP para 
medir a satisfação dos colaboradores
Documento Comprobatório Produzido
E-mail de comunicação Folder
33
Levantar a demanda por hardware/software
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Demanda por Hardware/Software
34
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº243  | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019