DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0100100000001 700.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0100100000001 980.000
TOTAL 2.180.000
15.452.0102.1058.0001 IMPLANTACAO DE ACOES DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0100100000001 90.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 4.4.90.39 0100100000001 51.000
TOTAL 141.000
15.544.0014.2088.0001 LIMPEZA DOS RECURSOS HIDRICOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0100100000001 500.000
TOTAL 500.000
19.203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 87.745
14.125.0016.1796.0045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0194000000002 10.000
TOTAL 10.000
14.125.0016.2016.0019 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0194000000002 77.745
TOTAL 77.745
19.901 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 3.729.000
15.452.0014.2033.0001 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0100100000001 3.729.000
TOTAL 3.729.000
24.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 8.999.000
24.901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 8.999.000
12.126.0001.1005.0018 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0111100000000 169.000
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.40 0111100000000 300.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0111100000000 16.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0111100000000 29.305
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0111100000000 152.292
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0111100000000 23.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0111100000000 50.000
TOTAL 739.597
12.361.0042.2195.0024 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F 3.1.90.04 0111100000000 50.000
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F 3.1.90.04 0111100000000 1.247.708
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F 3.1.90.04 0111100000000 50.000
TOTAL 1.347.708
12.365.0052.2113.0001 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 5112500000100 400.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 5112500000100 85.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0112400000000 120.000
TOTAL 605.000
12.365.0052.2195.0025 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F 3.1.90.11 0111100000000 3.000.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F 3.1.90.11 0111100000000 800.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS F 3.1.91.13 0111100000000 73.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS F 3.1.91.13 0111100000000 1.635.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS F 3.1.91.13 0111100000000 119.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS F 3.1.91.13 0111100000000 305.000
TOTAL 5.932.000
12.365.0052.2795.0002 APOIO A INSTITUICOES CONVENIADAS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - CRECHES
SUBVENCOES SOCIAIS F 3.3.50.43 0111100000000 132.538
TOTAL 132.538
12.365.0052.2795.0003 APOIO A INSTITUICOES CONVENIADAS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - CRECHES
SUBVENCOES SOCIAIS F 3.3.50.43 0111100000000 130.147
TOTAL 130.147
12.365.0052.2795.0004 APOIO A INSTITUICOES CONVENIADAS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - CRECHES
SUBVENCOES SOCIAIS F 3.3.50.43 0111100000000 89.010
TOTAL 89.010
12.368.0105.2130.0001 CENTRO DE FORMACAO, ASSISTENCIA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DE FORTALEZA - CEMAF
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0111100000000 23.000
TOTAL 23.000
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 35.020.379
25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 8.179.953
10.122.0001.2016.0024 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 6.000
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 2.156
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 53.944
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0121400000000 7.900
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0121100000000 67.000
AUXILIO-ALIMENTACAO S 3.3.90.46 0121100000000 500.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0121400000000 40.000
TOTAL 677.000
10.126.0001.1005.0019 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI
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