DOMFO 26/12/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DETALHAMENTO DAS AÇÕES - EXERCÍCIO 2020
DETALHAMENTO DAS AÇÕES - EXERCÍCIO 2020
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FUNCIONAL
IU
VALOR
FT
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇAO/PRODUTO/LOCALIZAÇÃO
VALOR
V. LOCALIZAÇÃO
ESF
MA
GRUPO DE DESPESA
0002
197.133.017
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL
4.000.000
4.000.000
0002
0002 1583
1583
PRÉDIO PÚBLICO IMPLANTADO(UNIDADE) = 1
01
031
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL
0002 1583 0001
4.000.000
PRÉDIO PÚBLICO IMPLANTADO(UNIDADE) = 1
0
1.001.0000.00.02
4.000.000
90
F
INVESTIMENTOS
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PLEBISCITÁRIAS E REFERENDÁRIAS
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PLEBISCITÁRIAS E REFERENDÁRIAS
100.000
100.000
0002
0002 1584
1584
CONSULTA REALIZADA(UNIDADE) = 1
01
031
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PLEBISCITÁRIAS E REFERENDÁRIAS
0002 1584 0001
100.000
CONSULTA REALIZADA(UNIDADE) = 1
0
1.001.0000.00.02
100.000
90
F
OUTRAS DESPESAS
ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
112.527.000
112.527.000
0002
0002 2195
2195
01
031
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
0002 2195 0001
112.527.000
0
1.001.0000.00.02
106.527.00
90
F
PESSOAL E ENCARGOS
0
1.001.0000.00.02
6.000.000
91
F
PESSOAL E ENCARGOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
80.436.017
80.436.017
0002
0002 2783
2783
01
031
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
0002 2783 0001
53.300.000
0
1.001.0000.00.02
1.000.000
50
F
OUTRAS DESPESAS
0
1.001.0000.00.02
52.300.000
90
F
OUTRAS DESPESAS
01
031
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0002 2783 0002
27.136.017
0
1.001.0000.00.02
25.136.017
90
F
OUTRAS DESPESAS
0
1.001.0000.00.02
2.000.000
90
F
INVESTIMENTOS
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO AMÉRICO BARREIRA
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO AMÉRICO BARREIRA
70.000
70.000
0002
0002 2785
2785
327