DOMFO 27/12/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
R$ 1,00
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO - COPLAM
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO - COPLAM
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO
ELEMENTO
IU
IU
VALOR
VALOR
FT
FT
TOTAL
TOTAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
339046
0
1.940.0000.00.02
30.000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
339047
0
1.940.0000.00.02
22.000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
339092
0
1.940.0000.00.02
477.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
339093
0
1.940.0000.00.02
51.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339139
0
1.940.0000.00.02
35.000
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
339040
0
1.940.0000.00.02
1.000
14.125.0016.2092 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE
14.125.0016.2092 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE
2.526.705
2.526.705
VERIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO REALIZADA(UNIDADE)=197000
VERIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO REALIZADA(UNIDADE)=197000
14.125.0016.2092.0001 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE
2.526.705
VERIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO REALIZADA(UNIDADE)=197000
DIÁRIAS - CIVIL
339014
0
1.940.0000.00.02
2.100.000
MATERIAL DE CONSUMO
339030
0
1.940.0000.00.02
191.705
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033
0
1.940.0000.00.02
230.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339036
0
1.940.0000.00.02
1.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039
0
1.940.0000.00.02
3.000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
339092
0
1.940.0000.00.02
1.000
14.125.0016.2195 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
14.125.0016.2195 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
10.151.000
10.151.000
14.125.0016.2195.0020 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
10.151.000
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
319005
0
1.001.0000.00.01
1.000
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
319005
0
1.940.0000.00.02
2.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319011
0
1.001.0000.00.01
840.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319011
0
1.940.0000.00.02
6.917.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319011
0
1.990.0000.00.03
1.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319013
0
1.001.0000.00.01
1.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319013
0
1.940.0000.00.02
125.000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
319016
0
1.940.0000.00.02
2.000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
319092
0
1.001.0000.00.01
10.000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
319092
0
1.940.0000.00.02
50.000
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319094
0
1.940.0000.00.02
10.000