DOU 18/04/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Contratado: 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA. Objeto: Contratação dos serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos pelo ifce campus maracanaú. Fundamento Legal: . Vigência: 20/04/2023 a 20/04/2024. Valor Total: R$ 128.857,32. Data de Assinatura: 17/04/2023. (COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023). CAMPUS MARANGUAPE EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2023 - UASG 158973 Nº Processo: 23849.000680/2022-17. Pregão Nº 9/2022. Contratante: CAMPUS MARANGUAPE/IFCE. Contratado: 09.399.065/0001-26 - M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas e transportadas na modalidade almoço e lanche, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Fundamento Legal: . Vigência: 04/04/2023 a 04/04/2024. Valor Total: R$ 168.880,00. Data de Assinatura: 03/04/2023. (COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2023 - UASG 158973 Número do Contrato: 4/2022. Nº Processo: 23849.000351/2022-68. Pregão. Nº 14/2021. Contratante: CAMPUS MARANGUAPE/IFCE. Contratado: 04.088.833/0001-07 - VC PROMOCOES E EVENTOS LTDA. Objeto: Reajustar e prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses do contrato nº 04/2022, conforme previsto na cláusula segunda - da vigência e nos termos do art. II, do art. 57 da lei 8.666/93, com início na data de 01/04/2023 e término em 01/04/2024. Vigência: 01/04/2023 a 01/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 35.689,50. Data de Assinatura: 27/03/2023. (COMPRASNET 4.0 - 27/03/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2023 - UASG 158973 Número do Contrato: 5/2022. Nº Processo: 23849.000354/2022-00. Pregão. Nº 14/2021. Contratante: CAMPUS MARANGUAPE/IFCE. Contratado: 05.104.410/0001-04 - SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA. Objeto: Reajustar e prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses do contrato nº 04/2022, conforme previsto na cláusula segunda - da vigência e nos termos do art. II, do art. 57 da lei 8.666/93, com início na data de 01/04/2023 e término em 01/04/2024.. Vigência: 01/04/2023 a 01/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 29.294,26. Data de Assinatura: 31/03/2023. (COMPRASNET 4.0 - 31/03/2023). CAMPUS FORTALEZA AVISO DE REVOGAÇÃO CONVITE Nº 1/2023 Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23486000325202387. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação da coberta de estrutura metálica da Quadra Poliesportiva do IFCE campus Caucaia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos. JEAN PAIS PIRES Chefe do Departamento de Adm e Planejamento (SIDEC - 17/04/2023) 158313-26405-2023NE111111 CAMPUS PARACURU EDITAL Nº 6, DE 17 DE ABRIL DE 2023 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PARACURU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE), no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência conferida pela Portaria nº 238/GR-IFCE, de 01/03/2021, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para contratação por tempo determinado, como professor substituto para o campus PARACURU, nos termos da Lei nº 8.745/93 e suas alterações. Inscrições: Período: 24/04/2023 a 02/05/2023. Inscrição somente via internet, pelo sítio qselecao.ifce.edu.br; Taxa: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) paga por meio de boleto eletrônico, em qualquer agência bancária ou lotérica; Habilitação exigida e todas as informações do certame se encontram disponíveis, na íntegra, no Edital do certame, no endereço eletrônico qselecao.ifce.edu.br. . Código Áreas Subáreas Vagas At r i b u i ç õ e s Carga Horária Semanal Remuneração Duração Máxima do Contrato . 93.07.04.00-6 ENGENHARIA SANITÁRIA GESTÃO AMBIENTAL 1 Prestar serviços didático- pedagógicos tais como: ministrar aulas teóricas, práticas e teórico-práticas, elaborar, aplicar e corrigir provas e outros instrumentos de avaliação dos educandos. 40 horas semanais R$ 3.130,85 (Três mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos) Por Até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período *O título de pós-graduação apresentado pelo candidato no ato da contratação constituirá a parcela de sua remuneração, a título de Retribuição por Titulação - RT, correspondente à Tabela da carreira de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. TOIVI MASIH NETO CAMPUS TAUÁ EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2023 - UASG 158952 Nº Processo: 23490.000867/2022-18. Pregão Nº 7/2022. Contratante: CAMPUS TAUA/IFCE. Contratado: 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINIST R AT I V O S LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados e continuados de limpeza e conservação, ao atendimento das necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - campus tauá, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Fundamento Legal: . Vigência: 06/05/2023 a 06/05/2024. Valor Total: R$ 372.865,65. Data de Assinatura: 14/04/2023. (COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023). PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE CONTRATOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 158133 Número do Contrato: 74/2016. Nº Processo: 23255.025241/2016-41. Inexigibilidade. Nº 13/2016. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA. Contratado: 07.040.108/0001-57 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por prazo indeterminado. Vigência: 19/09/2021 a 19/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 120.000,00. Data de Assinatura: 18/08/2017. (COMPRASNET 4.0 - 18/08/2017). INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023-processo SIPAC nº 23147.00969/2023-17-Registro de Preços (SRP), para eventual contratação de serviços de confecção de material promocional e material gráfico para atender as demandas de divulgação de ações institucionais, a realização do evento Conexões Ifes e demais eventos da Reitoria do Instituto Federal do Espírito Santo em 2023, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos, tendo como vencedoras: Dados das Empresas: Razão Social: GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LT DA - CNPJ: 02.373.761/0001-14 -Endereço: Rod Transcoqueiro, 70A, Marambaia, Una - Belém/PA - CEP 66.652-300; Tel.: 91 3015-3395/98996-2671, ITEM 09 - Confecção de crachás; quant. estimada: 12.060 unid. valor unitário: R$ 1,00; valor total do item: R$12.060,00; ITEM 10 - Folder A3: quant. estimada: 27.350 unid. valor unitário: R$ 0,90; valor total do item: R$24.615,00; ITEM 16 Confecção pasta: quant. estimada: 8.000 unid. valor unitário: R$ 0,75; valor total do item: R$6.000,00; VALOR TOTAL DO FORN EC E D O R : R$42.675,00; Razão Social: W L Comercio, Confeccao e Faccao de Confeccoes LTDA Rua Severino Francisco Lopes - Paulista/PE E-mail: [email protected] CNPJ: 09.253.569/0001-33 CEP: 53413260 Fone: (081) 982876787; ITEM 06 - CamisetaTecido: quant. estimada: 3.910 unid; valor unitário: R$ 17,99; valor total do item: R$70.379,60; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$70.379,60; Razão Social: GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, Inscrita Sob O CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 E CF/DF 07.526.729/001-46 Situada À Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 Lote 18 - Taguatinga - Brasília/DF CEP: 72.005-632 Tel/Fax: (61) 3397-1069 E Mail.: [email protected]; ITEM: 05 - Caderno-Miolo: quant. estimada: 9.200 unid. valor unitário: R$ 15,77; valor total do item: R$145.084,00; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$145.084,00; Razão Social: RB GRÁFICA DIGITAL LTDA; Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro nº 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG - CEP: 38408-242 Telefone: (34) 3224-0707 CNPJ: 16.951.665/0001-10 IE: 002038095.00-49 Email: [email protected]; ITEM: 12; quant. estimada: 13.800 unid; valor unitário: R$ 0,84; valor total do item: R$11.592,00; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$11.592,00; Razão Social: LKA Brindes e Serviços Ltda; Endereço: Rua João Rocha, 200 - Sala 3 São Paulo/ SP ----CEP-04437-030 E-MAIL: [email protected] Contato : Leandro Martins Assalim - cel.(11) 999594194 Tel.(11)4508 3147, (11)2574-2518; ITEM: 03 - Broche 25mm: quant. estimada: 5.910 unid; valor unitário: R$ 2,50; valor total do item: R$14.775,00; ITEM: 04 - Broche 35mm: quant. estimada: 10.490 unid. valor unitário: R$ 2,50; valor total do item: R$26.225,00; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$41.000,00; Razão Social: Galaxy Brindes e Serviços Ltda Cnpj: 26.824.426/0001-53 I. Estadual: 137.591.103 Endereço: Rua da Gloria Nº 358 1º andar - Capelinha Salvador - Bahia - Cep: 40394-130 Tel: 71 3304-4499/ 99916-5757 e-mail: [email protected]; [email protected]; ITEM 07 - Caneta: quant. estimada: 23.000 unid. valor unitário: R$ 2,00; valor total do item: R$46.000,00; ITEM 08 - Copo térmico: quant. estimada: 10.300 unid. valor unitário: R$43,65; valor total do item: R$450.904,50; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$495.754,50; Razão Social: Gráfica e Editora Mundo LTDA-EPP - Fantasia: Gráfica e Editora Mundo CNPJ: 28.419.352/0001-03 - Inscr. Estadual: 90.759.108-59 End.: Rua José Firmino Barbosa, 122 - Jardim Internorte-CEP 87045-050 - Maringá/PR e-mail: [email protected]/[email protected] Contato: Eduardo/Natã - Fone: 44-3040-2545; ITEM: 13 - Pasta: quant. estimada: 39.420 unid; valor unitário: R$ 1,58; valor total do item: R$62.283,60; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$62.283,60; Razão Social: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI CNPJ: 32.624.131/0001-36 ENDEREÇO: Rua Garça, nº 65, Calmon Viana, Poá/SP, CEP: 08561-560 Tel. (11) 95420- 6040 Email: [email protected]; ITEM: 15 - Sacola algodão: quant. estimada: 38.180 unid; valor unitário: R$ 6,51; valor total do item: R$248.551,80; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$248.551,80; Razão Social: GRÁFICA MAGNÍFICO EIRELI LTDA CNPJ: 38.330.785/0001-33 ENDEREÇO COMPLETO: AV. EDMAR SOARES DA SILVA N¨52, DR. LU I Z TINOCO DA FONSECA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E-MAIL: [email protected] TEL.: FAX: (28) 99254-9065; ITEM: 11 - Folder A4: quant. estimada: 62.250 unid; valor unitário: R$ 0,35; valor total do item: R$21.787,50; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$21.757,50; Razão Social: FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ENDEREÇO: Av César Alcure, 162, loja 3, São Torquato, Vila Velha/ES, CEP 29.114-010, CNPJ: 39.962.954/0001-10, Telefone: 27 98883-1622; e-mail: [email protected]; ITEM: 01 - Banner lona: quant. estimada: 1.130 unid; valor unitário: R$ 26.70; valor total do item: R$30.171,00; VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$30.171,00; Razão Social: KWS EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ: 45.503.639/0001-28 END.: