DOU 15/05/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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A referida Ata tem validade de 12 meses a contar de 11 de maio de 2023, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis / Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001. JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int Ordenador de Despesas AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 14/BAAN/2023 O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 14/BAAN/2023 cujo objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo - Material Odontológico, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R$ 161.283,92 (Cento e sessenta e um mil e duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos). Item adjudicado e valor: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 02.482.141/0001-13, 33 item, totalizando R$ 51.410,13 (Cinquenta e um mil e quatrocentos e dez reais e treze centavos), ORTHO DENTAL JF LTDA - 05.949.204/0001-97, 20 item, totalizando R$ 9.405,35 (Nove mil e quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos), RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 22.654.814/0001-82, 01 item, totalizando R$ 762,90 (Setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - 23.524.957/0001-32, 01 item, totalizando R$ 1.801,32 (Mil e oitocentos e um reais e trinta e dois centavos), ODONTOMED T/A LTDA - 27.205.945/0001-04, 02 item, totalizando R$ 2.760,00 (Dois mil e setecentos e sessenta reais), SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28.820.255/0001-10, 80 item, totalizando R$ 43.935,92 (Quarenta e três mil e novecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 33.992.679/0001-00, 11 item, totalizando R$ 9.155,20 (Nove mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 35.706.397/0001-16, 32 item, totalizando R$ 20.962,90 (Vinte mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), NUNES DE ALMEIDA LTDA - 47.378.309/0001-83, 01 item, totalizando R$ 162,80 (Cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos), LUIZ GOULART & CIA LTDA - 88.014.006/0001-69, 05 item, totalizando R$ 20.927,40 (Vinte mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar de 11 de maio de 2023, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001. JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int Ordenador de Despesas GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 - UASG 120629 Nº Processo: 67278007605202266. Objeto: Registro de Prec–os para eventual aquisic–ão de Cestas Básicas pelo período de (01) um ano, para atendimento aos usuários da Assessoria Servic–o Social da Guarnic–ão de Aeronáutica de Canoas (GUARNAE-CO).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/05/2023 das 08h00 às 11h45 e das 13h30 às 16h45. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950, Fátima - Canoas/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/120629-5-00019-2023. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/05/2023 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . MARCOS PINHEIRO DE VASCONCELLOS Ordenador de Despesas (SIASGnet - 12/05/2023) 120629-00001-2022NE800316 COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO LOGÍSTICO BASE DE APOIO LOGÍSTICO DEPÓSITO CENTRAL DE MUNIÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2023 Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 64449001691202387 LUCCAS CAMELO CARDOSO Aux Salc (SIDEC - 12/05/2023) 160246-00001-2023NE000001 BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160329 Número do Contrato: 3/2022. Nº Processo: 64265.005127/2021-20. Pregão. Nº 17/2021. Contratante: BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMEN T O. Contratado: 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA - ME. Objeto: É prorrogar o prazo de vigência do contrato 03/2022 por 12 meses.. Vigência: 09/06/2023 a 08/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 120.006,00. Data de Assinatura: 12/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 12/05/2023). COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2023 - UASG 160482 Nº Processo: 64307.010088/2022-12. Pregão Nº 9/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Contratado: 24.240.926/0001-12 - DEDETIZADORA LORD LTDA. Objeto: Contratação de serviço de limpeza, controle sanitário e combate a pragas com fornecimento de insumos e mão de obra, para atender as necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva e suas omvas.. Fundamento Legal: . Vigência: 08/05/2023 a 07/05/2024. Valor Total: R$ 9.701,51. Data de Assinatura: 08/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 12/05/2023). COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA RESULTADO DE JULGAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69269.001653/2023-42. O Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva por meio do seu Ordenador de Despesas torna público o resultado do julgamento do Chamamento Público nº 01/2023 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, tendo como vencedores a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA NOVA AMAZÔNIA, CNPJ: 23.178.513/0001-92 no valor de R$ 1.977.468,92, COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE BOA VISTA, CNPJ: 05.759.505/001-58 2.647.558,80, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS CINCO PÓLOS, CNPJ: 07.895.712/001-65 no valor de R$ 2.371.065,00, ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES DO ESTADO DE RORAIMA, CNPJ: 07.377.008/0001-10 no valor de R$ 4.718.693,44 e COOPERATIVA DE APICULTORES DE RORAIMA, CNPJ: 43.216.760/0001-43 no valor total de R$ 113.100,00. Valor total: R$ 11.827.886,16. Cel LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR Ordenador de Despesas C Fron Roraima/ 7º BIS 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 - UASG 160515 Nº Processo: 64308014352202294 . Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e demais beneficiários. Total de Itens Licitados: 00023. Fundamento Legal: Art. 14 da Lei nº 11.947 de 16/06/2009.. Justificativa: Art. 167, II, da Constituição Federal, Art. 7º ÷ 2º, III da Lei 8.666/93 e artigo 73 do Decreto-Lei 200/67 para amparo. Declaração de Dispensa em 09/05/2023. LUIS FELIPE SIMOES RAMOS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 09/05/2023. NILTON DINIZ RODRIGUES. Cmte da 2ª Bda Inf Sl. Valor Global: R$ 525.950,50. CNPJ CONTRATADA : 41.101.357/0001-43 ASSOCIAC AO INDIGENA DA ETNIA TUYUKA MORADORES DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AIET. (SIDEC - 12/05/2023) 160515-00001-2023NE000001 12ª REGIÃO MILITAR HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 160020 Nº Processo: 64581019093202330. Objeto: Aquisição de material farmacológico e material para unitarização de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 56. Edital: 15/05/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Professor Ernani Simão, Nº 1421, Bairro Cachoeirinha, Cachoeirinha - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160020-5-00005-2023. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/05/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . ALESSANDRO SARTORI THIES Ordenador de Despesas (SIASGnet - 12/05/2023) 160020-00001-2023NE000001 COMANDO MILITAR DO LESTE EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2023 - UASG 160299 Nº Processo: 64279.006093/2022-12. Pregão Nº 6/2022. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE. Contratado: 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA. Objeto: Serviços de agenciamento de viagens. Fundamento Legal: . Vigência: 08/05/2023 a 07/05/2024. Valor Total: R$ 110.001,50. Data de Assinatura: 08/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 12/05/2023). EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2023 - UASG 160299 Nº Processo: 64283.003582/2023-34. Dispensa Nº 15/2023. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE. Contratado: 11.574.847/0001-04 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Serviço de recarga de extintores. Fundamento Legal: . Vigência: 03/05/2023 a 02/05/2024. Valor Total: R$ 7.536,00. Data de Assinatura: 03/05/2023. (COMPRASNET 4.0 - 12/05/2023). BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 26/2023 - UASG 160296 Nº Processo: 65468.012799/2023-30 Adesão ao Pregão SRP 21/2022 - 160454. Contratante: Base Administrativa da Brigada de Infantaria Pára-quedista. Contratado: 26.423.228/0001- 88. Objeto: Contratação dos Serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aéreos. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto nº 7.892/2013. Vigência: 02/05/2023 a 02/05/2024. Valor Total: R$ 700.008,00. Data de Assinatura: 02/05/2023.