DOU 23/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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(R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 12990586 1/2021 31/03/2021 927,48 0 0 200,71 185,5 1.313,69 . 11458090 4/2020 31/12/2020 927,48 0 0 205,72 185,5 1.318,70 . 11458089 3/2020 30/09/2020 927,48 0 0 209,98 185,5 1.322,96 . 11458088 2/2020 30/06/2020 927,48 0 0 214,25 185,5 1.327,23 . 11458087 1/2020 31/03/2020 927,48 0 0 220,28 185,5 1.333,26 . 10591656 4/2019 31/12/2019 927,48 0 0 229,74 185,5 1.342,72 . 10591655 3/2019 30/09/2019 927,48 0 0 242,26 185,5 1.355,24 . 10591654 2/2019 28/06/2019 927,48 0 0 255,89 185,5 1.368,87 . 10591653 1/2019 29/03/2019 927,48 0 0 269,53 185,5 1.382,51 . 10126029 4/2018 28/12/2018 927,48 0 0 283,16 185,5 1.396,14 . 10126028 3/2018 28/09/2018 927,48 0 0 296,79 185,5 1.409,77 . 10126026 1/2018 30/03/2018 927,48 0 0 326,1 185,5 1.439,08 . 10126027 2/2018 29/06/2018 927,48 0 0 311,45 185,5 1.424,43 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . D T MADEIRAS LTDA - EPP 19.026.652/0001-23 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 9487855 1/2018 30/03/2018 463,74 0 0 163,05 92,75 719,54 . 9487858 4/2018 28/12/2018 463,74 0 0 141,58 92,75 698,07 . 9487857 3/2018 28/09/2018 463,74 0 0 148,4 92,75 704,89 . 9487856 2/2018 29/06/2018 463,74 0 0 155,72 92,75 712,21 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI 22.446.270/0001-63 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 12532953 1/2021 31/03/2021 579,67 0 0 125,44 115,93 821,04 . 12532956 4/2021 31/12/2021 579,67 0 0 99,99 115,93 795,59 . 12532955 3/2021 30/09/2021 579,67 0 0 112,11 115,93 807,71 . 12532954 2/2021 30/06/2021 579,67 0 0 119,99 115,93 815,59 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . F ANIZIO LOPES COMERCIO EIRELI 05.277.126/0001-21 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 12147390 4/2017 29/12/2017 128,82 0 0 47,25 25,76 201,83 . 12147391 1/2018 30/03/2018 128,82 0 0 45,29 25,76 199,87 . 12147392 2/2018 29/06/2018 128,82 0 0 43,26 25,76 197,84 . 12147393 3/2018 28/09/2018 128,82 0 0 41,22 25,76 195,8 . 12147394 4/2018 28/12/2018 128,82 0 0 39,33 25,76 193,91 . 12147395 1/2019 29/03/2019 128,82 0 0 37,44 25,76 192,02 . 12147396 2/2019 28/06/2019 128,82 0 0 35,54 25,76 190,12 . 12147397 3/2019 30/09/2019 128,82 0 0 33,65 25,76 188,23 . 12147398 4/2019 31/12/2019 128,82 0 0 31,91 25,76 186,49 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . FERRARI MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05.121.685/0001-48 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 9274184 4/2017 29/12/2017 579,67 0 0 212,62 115,93 908,22 . 9900968 3/2018 28/09/2018 579,67 0 0 185,49 115,93 881,09 . 9900969 4/2018 28/12/2018 579,67 0 0 176,97 115,93 872,57 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . FERRO E LEITE LTDA 06.271.828/0001-60 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 12164774 4/2018 28/12/2018 579,67 0 0 176,97 115,93 872,57 . 12164773 3/2018 28/09/2018 579,67 0 0 185,49 115,93 881,09 . 12164772 2/2018 29/06/2018 579,67 0 0 194,65 115,93 890,25 . 12164771 1/2018 30/03/2018 579,67 0 0 203,81 115,93 899,41 . 12164770 4/2017 29/12/2017 579,67 0 0 212,62 115,93 908,22 . 12164776 2/2019 28/06/2019 579,67 0 0 159,93 115,93 855,53 . 12164777 3/2019 30/09/2019 579,67 0 0 151,41 115,93 847,01 . 12164778 4/2019 31/12/2019 579,67 0 0 143,58 115,93 839,18 . 12164775 1/2019 29/03/2019 579,67 0 0 168,45 115,93 864,05 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . ferrovia prod. com. atac. de carvao ltda 07.663.101/0001-91 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 10466673 2/2019 28/06/2019 579,67 0 0 159,93 115,93 855,53 . 9164360 4/2017 29/12/2017 579,67 0 0 212,62 115,93 908,22 . 10466672 1/2019 29/03/2019 579,67 0 0 168,45 115,93 864,05 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . FRANCILENE NOGUEIRA DA SILVA 35890446835 18.464.584/0001-11 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 9626668 4/2018 28/12/2018 128,82 0 0 39,33 25,76 193,91 . 9626667 3/2018 28/09/2018 128,82 0 0 41,22 25,76 195,8 . 9626666 2/2018 29/06/2018 128,82 0 0 43,26 25,76 197,84 . 9626665 1/2018 30/03/2018 128,82 0 0 45,29 25,76 199,87 . 9626664 4/2017 29/12/2017 128,82 0 0 47,25 25,76 201,83 . Data dos Cálculos: 22/06/2023 . INDÚSTRIA E COM. DE MAD. POEIRA VERMELHA LTDA- EPP 11.453.781/0001-96 . Débito Tri/Ano Venc. Principal 1C.M 2Juros- R$ 3Juros 4Multa 5Total . . (R$) (R$) (1%/Mês) Selic (R$) (R$) (R$) . 10080333 4/2018 28/12/2018 463,74 0 0 141,58 92,75 698,07 . 10080332 3/2018 28/09/2018 463,74 0 0 148,4 92,75 704,89