DOU 19/09/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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CPF: 111.428.431-90 Contador Eduardo Amaral Fernandes CRC: 1SP262723/O-3 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) Ativo 2022 2021 Ativo Circulante Caixa e Bancos 16.681 6.585 Contas a Receber 15.494 2.596 Adiantamentos 32.157 1.058 Total Ativo Circulante 64.332 10.239 Realizável a Longo Prazo Ativo Imobilizado Tangíveis 133 133 Total Ativo Não Circulante 133 133 Total de Ativos 64.465 10.372 Passivo 2022 2021 Passivo Circulante Fornecedores 11.631 1.564 Obrigações Trabalhistas 3.214 2.287 Obrigações Fiscais 222 120 Casa Matriz 49.398 6.401 Total Passivo Circulante 64.465 10.372 Total de Passivos 64.465 10.372 Demonstração do Resultado em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) 2022 2021 Reembolso de Despesa Reembolso de Despesa 161.482 101.430 Total Reembolso de Despesas 161.482 101.430 Despesas Administrativa (12.175) (6.856) Pessoal (19.079) (12.049) Publicidade (1.213) (412) Comissão (32.283) (7.403) Aeroportuárias (94.965) (70.677) Taxa de Embarque (1.704) (3.914) Financeira (63) (120) Total Despesas (161.482) (101.430) Resultado do Exercício – – LUFTHANSA CARGO AG BALANÇO PATRIMONIAL 3_INED_19_004 LUFTHANSA CARGO AG CNPJ: 01.912.192/0001-75 Demonstração do Resultado em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) 2022 2021 Reembolso de Despesa Reembolso de Despesa 107.437 77.773 Total Reembolso de Despesas 107.437 77.773 Despesas Administrativa (10.810) (5.096) Pessoal (11.692) (11.189) Comissões (35.315) (45.860) Publicidade (631) (222) Tarifas Aeroportuárias (48.985) (15.361) Financeira (5) (46) Total Despesa (107.437) (77.773) Resultado do Exercício – – Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) Ativo 2022 2021 Ativo Circulante Caixa e Bancos 2.609 23.895 Contas a Receber 14.768 14.421 Outros Circulantes 2.938 1.465 Total Ativo Circulante 20.314 39.780 Ativo Imobilizado Tangíveis 82 36 Total Ativo Não Circulante 82 36 Total de Ativos 20.397 39.816 Passivo 2022 2021 Passivo Circulante Fornecedores 18.335 798 Obrigações Trabalhistas 5.941 1.212 Obrigações Fiscais 2.149 158 Provisões 479 1.364 Casa Matriz (6.507) 36.283 Total Passivo Circulante 20.397 39.816 Total de Passivos 20.397 39.816 Representante Legal Luisa Medina CPF: 083.962.907-92 Contador Eduardo Amaral Fernandes CRC: 1SP262723/O-3 LUFTHANSA SYSTEMS GMBH & CO. KG. BALANÇO PATRIMONIAL 3_INED_19_003 LUFTHANSA SYSTEMS GMBH & CO.KG. CNPJ nº 03.588.334/0001-16 Representante Legal Luisa Medina CPF: 083.962.907-92 Contador Eduardo Amaral Fernandes CRC: 1SP262723/O-3 Ativo 2022 2021 Circulante Disponível 163.112 182.349 Contas a Receber 34.336 – Impostos a Recuperar 142.411 89.709 Outros Créditos 80.093 13.811 419.952 285.869 Não Circulante Imobilizado 590 1.054 Total Ativo 420.542 286.923 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) Passivo 2022 2021 Circulante Fornecedores 62 – Obrigações Trabalhistas 242.097 160.438 Obrigações Tributárias 33.963 23.609 Conta Corrente 12.709 12.448 288.831 196.495 Patrimônio Líquido Capital Social 10.000 10.000 Lucros/Prejuízos Acumulados 121.711 80.428 131.711 90.428 Total Passivo 420.542 286.923 Demonstração do Resultado em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) Receita Bruta 2022 2021 Receitas de Vendas 1.802.534 1.500.000 Impostos Sobre Vendas (53.104) (43.565) 1.749.430 1.456.435 Lucro Bruto 1.749.430 1.456.435 Receita (Despesas) Operacionais Despesas com Pessoal (1.517.906) (1.215.170) Despesas Administrativas (183.540) (73.055) Despesas Depreciação (430) (576) Receitas (Despesas) Financeiras (3.846) (9.502) (1.705.722) (1.298.303) Resultado antes da Contribuição Social e do Imposto de Renda 43.708 158.132 CSLL (2.424) (18.253) IRPJ – (30.422) (Prejuízo)/Lucro do Exercício 41.284 109.457 SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG BALANÇO PATRIMONIAL 3_INED_19_002 SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG CNPJ nº 05.508.556/0001-07 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) Ativo 2022 2021 Ativo Circulante Caixa e Bancos 6.698 11.173 Contas a receber 2.514 5.564 Outros Adiantamentos 12.520 2.448 Total Ativo Circulante 21.732 19.184 Ativo Imobilizado Tangíveis 53 53 Total Ativo Não Circulante 53 53 Total de Ativos 21.785 19.237 Passivo 2022 2021 Passivo Circulante Fornecedores 2.500 542 Obrigações Trabalhistas 1.529 595 Obrigações Fiscais 368 122 Casa Matriz 17.387 17.979 Total Passivo Circulante 21.785 19.237 Total de Passivos 21.785 19.237 Demonstração do Resultado em 31 de dezembro - Em Milhares de Reais (BRL) 2022 2021 Reembolso de Despesas Reembolso de Despesas 64.468 65.752 Total Reembolso de Despesas 64.468 65.752 Despesas Administrativa (4.063) (2.146) Pessoal (4.819) (4.297) Comissões (1.346) (7.142) Publicidade (159) (14) Aeroportuárias (46.536) (21.642) Taxa de Embarque (6.087) (30.432) Financeira (1.459) (80) Total Despesas (64.468) (65.752) Resultado do Exercício – – Representante Legal Juan Felipe Bonifatti CPF: 111.428.431-90 Contador Eduardo Amaral Fernandes CRC: 1SP262723/O-3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CIENTÍFICA VIRVI RAMOS AV I S O REGISTRO DE DIPLOMAS A Faculdade Nossa Senhora de Fátima, Instituição de Educação Superior - Mantenedora: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, CNPJ nº 88.665.914/0001- 12, para fins do disposto do Art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados diplomas nos seguintes Livros de Registro e sequências numéricas: 13 diplomas registrados no dia 10/1/2022. Livro AD-71, registro 763, Livro EEF-2, registro 772, Livro EF-12, registros 764 a 771, 773, 775 e 776; 18 diplomas registrados em 5/5/2022. Livro EEF-22, registros 116 a 118, Livro EF-12, registros 484 a 498; 12 diplomas registrados em 31/5, 1 e 2/6/2023. Livro 2 - registros 105 a 108 e 110, 111 e 112 a 116 e 120; 14 diplomas registrados em 20, 21 e 26/6/2023. Livro 2 - registros 362, 365, 366, 368 a 372, Livro 2 - registros 379 a 383 e 398; 4 diplomas registrados em 8 e 9/8/2023. Livro 2 - registros 658 a 661; 18 diplomas registrados em 11 e 12/9/2023. Livro 2 - registros 997 e 998, Livro 3 - registros 27, 29 a 43. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço: www.faculdadefatima.com.br. Caxias do Sul/RS, 18 de setembro de 2023. CLECIANE DONCATTO SIMSEN Diretora ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA AV I S O REGISTRO DE DIPLOMAS UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA mantida pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA sob o CNPJ: 44.474.898/000105. Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados 119 (cento e dezenove) diplomas no período de 24/08/2023 a 12/09/2023, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas: Livros 10, 3 - registros 35294 a 35439. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até 15 dias no endereço http://www.unimar.br Marília-SP, 14 de Setembro de 2023. MÁRCIO MESQUITA SERVA Reitor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO EXTRATO DE CONTRATO Contratante: Associação de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, referente ao resultado do Processo de Pesquisa de Preços nº 114/2023, Convênio PRONON 2021 - PROTEÔMICA E METABOLÔMICA - NUP 25000.029424/2021-10. Objeto: 02 (duas) unidades de INCUBADORA CO2. Contratada: DATAMED LTDA, CNPJ 38.658.399/0001-75. Valor total contratado: R$ 129.980,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos e oitenta reais). EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Contratante: Associação de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, referente ao resultado do Processo de Pesquisa de Preços nº 104/2023, Convênio PRONON 2017 - AMPLIAÇÃO DO BIOBANCO DO COMPLEXO PEQUENO PRÍNCIPE - NUP 25000.000749/2017-34. Objeto: ITEM I: 200 (duzentos) pacotes de FRASCO PARA CULTIVO 75 CM² (células exigentes), no valor total de R$ 4.256,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais); ITEM II: 50 (cinquenta) pacotes de FRASCO PARA CULTIVO 75 CM², no valor total de R$ 4.592,50 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Contratada: LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 13.210.293/0001-83, a qual logrou vencedora para fornecimento para o item I; INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ 72.949.449/0001-01, a qual logrou vencedora para fornecimento para o item II. Valor total contratado: R$ 8.848,50 (oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AVISO DE LICITAÇÃO COLETA DE PREÇOS Nº 42/2023 ÁREA DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES A ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação torna público que realizará seleção de fornecedor para contratação de empresa especializada para execução obra de acessibilidade, reformulação de estacionamento e sinalização viária para o Hospital de Reabilitação da Unidade da Rede SARAH Lago Norte, localizada à SHIN QL 13 S/N Área Especial "C"- Lago Norte- Brasília/DF. Para solicitação do edital e esclarecimentos, entrar em contato com o Sr. Alexandro Frechiani Pontes, através do e-mail: [email protected] ou telefone 61-3319-1553. HECTOR ANDERSEN PIRES RIBEIRO DA SILVA Responsável pela Área de Gestão de Compras e Contratações