DOU 26/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023102600061 61 Nº 204, quinta-feira, 26 de outubro de 2023 ISSN 1677-7042 Seção 1 . Atividade Trabalho Social com Grupos Ação de voluntariado Campanha Consulta social Curso Encontro 6.338 746.532 32.711 771.598 217.616 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 16.798.137,00 22.744.066,00 . Oficina Palestra Reunião Visita domiciliar, inst. e com. Grupos: 361.900 52.457 159.051 1.756 . Clientes Número 151.127 18.259 . Atividade Assistência Especializada Odontologia Turismo Social (hospedagem) Turismo Social (excursões) 0 0 0 3 - O.D.C. 607.843,00 . Outros Orientações Referenciação de Serviços 235 600 180 . 122 - Administração Geral Atividade Comunicação Institucional DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 841.053,00 10.099.780,00 . Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 31.646.564,00 79.906.486,00 24.882,00 . Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 79.937,00 202.197,00 . Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 109.909,00 713.773,00 . Atividade Direção, Coordenação e Supervisão DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 45.553.263,00 57.936.470,63 8.351.707,00 . Atividade Cooperação Financeira DDRR 27 3 - O.D.C. 82.000,00 . Atividade Cooperação Técnica DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 2.695.598,00 1.539.655,65 . Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas Nº Funcionários Capacitados 1.288 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C 9.521,00 1.484.734,00 . Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas UUOO 53 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 5 - Inversões 1.998.659,38 46.898.167,00 10.000.000,00 . Total do Programa Assistência 456.720.861,66 Programa: ADMINISTRAÇÃO Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações . F U N Ç ÃO S U B F U N Ç ÃO AÇ ÃO META DE DESEMPENHO GRUPO DE DESPESA VALOR (R$) . P R O D U T O ( U N I DA D E ) META . 08 Assistência Social 122 - Administração Geral Atividade Deliberação DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. - Transferências 3 - O.D.C. 12.078.102,00 219.759,00 18.120.658,70 . Atividade Administração de Pessoal DN/DDRR Quantitativo de Funcionários 28 42.011 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 117.652.114,00 122.809.833,98 - . Atividade Logística e Patrimônio DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 109.303.484,00 46.940.601,69 932.236,00 . Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 59.082.066,00 155.676.193,48 50.000,00 . Atividade Programação e Av a l i a ç ã o DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 17.233.076,00 4.914.701,00 . Atividade Serviços Financeiros DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. - Transferências 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 55.919.535,00 283.875.421,00 347.152.905,00 864,00 . Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 13.478.890,00 9.797.793,00 . Atividade Relacionamento com Clientes Credenciais 5.976.752 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 72.781.318,00 58.401.737,13 10.540,00 . Atividade Serviços Jurídicos DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 29.640.563,00 42.990.854,00 . Atividade Comunicação Institucional DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 18.010.769,00 40.801.340,06 . Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 109.879.411,00 163.662.267,51 1.819.280,00 . Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 1.208.800,00 4.039.818,75 . Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 949.163,00 2.084.539,52 . Atividade Direção, Coordenação e Supervisão DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 225.351.384,93 160.835.048,02 8.342.500,00 . Atividade Cooperação Financeira DDRR 27 3 - O.D.C. - Transferências 3 - O.D.C. 135.140.134,00 5.008.767,00 . Atividade Cooperação Técnica DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 18.499.281,00 23.514.855,75 . Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas Nº Funcionários Capacitados 9.521 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 3.062.663,00 35.609.290,96 . Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas UUOO 159 1 - P. e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos 5 - Inversões 13.238.425,00 10.396.247,31 462.756.892,83 412.770.000,00 . Total do Programa Administração 3.436.044.124,62 . TOTAL GERAL 11.569.139.961,00 ANEXO III RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC Reformulação 2023 . R EC E I T A D ES P ES A . ES P EC I F I C AÇ ÃO VALOR (R$) ES P EC I F I C AÇ ÃO VALOR (R$) . Receitas Correntes Contribuições Receita Patrimonial Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes 10.706.897.059,00 7.990.000.000,00 1.347.638.483,00 1.309.572.556,00 59.686.020,00 Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes - Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos Outras Despesas Correntes - Aplic Diretas 9.259.679.291,00 3.326.841.915,00 419.235.314,00 5.513.602.062,00 . Receitas de Capital Alienação de Bens Outras Receitas de Capital 30.907.451,00 30.664.451,00 243.000,00 Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras 2.309.460.670,00 1.753.725.670,00 555.735.000,00 . Saldos de Exercícios Anteriores Saldos de Exercícios Anteriores 831.335.451,00 831.335.451,00 . T OT A L 11.569.139.961,00 T OT A L 11.569.139.961,00