DOU 18/01/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 39/2023 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, por intermédio de sua pregoeira, torna público que o Pregão Eletrônico SRP nº 39/2023, cujo objeto é a Aquisição de material de higiene, limpeza e feramentas para jardinagem, teve como demais vencedoras as empresas: EXATA SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 44.861.593/0001-56, com valor global de R$ 336.242,87; LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.464.926/0001-27 com o valor global de R$ 71.494,29; MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 25.329.901/0001-52, com o valor global de R$ 27.800,39; 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.108.702/0001-07, com o valor global de R$ 29.958,40; BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 28.719.518/0001- 07, com o valor global de R$ 84.551,98; PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.425.816/0001-30, com o valor global de R$ 53.338,50; JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 22.479.777/0001-13, com o valor global de R$ 47.188,84; SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.833.829/0001-43, com o valor global de R$ 28.021,75; VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, CNPJ 45.336.448/0001-19, com o valor global de R$ 48.894,20; SANIGRAN LTDA, CNPJ 15.153.524/0001-90, com o valor global de R$ 46.848,59; 51.275.197 RUTHE DE LUCCA CNPJ 51.275.197/0001-02, com o valor global de R$ 14.408,60; ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 48.429.852/0001-25, com o valor global de R$ 73.151,00; DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, com o valor global de R$ 4.183,50; HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 36.193.120/0001-08, com o valor global de R$ 4.636,40; LPK LTDA, CNPJ 00.535.560/0001-40, com o valor global de R$ 26.406,00; DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA, CNPJ 41.944.789/0001-16, com o valor global de R$ 22.941,60; FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, com o valor global de R$ 1.456,00; 50.002.164 MARIA EFIGENIA ALMEIDA DA SILVA, CNPJ 50.002.164/0001-26, com o valor global de R$ 8.049,40; PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.686.422/0001-56, com o valor global de R$ 10.865,00; L.P. DE BORBA & CIA LTDA, CNPJ 78.796.778/0001-46, com o valor global de R$ 29.682,75; NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA, CNPJ 37.627.260/0001-00, com o valor global de R$ 25.314,16; ROSA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA, CNPJ 47.759.332/0001- 18, com o valor global de R$ 59.187,00; INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.795.155/0001-79, com o valor global de R$ 1.107,72; KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.836.567/0001-80, com o valor global de R$ 28.797,25; DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA, CNPJ 46.955.924/0001-42, com o valor global de R$ 5.141,76. MARY LOURDES SANTOS Pregoeira (SIDEC - 17/01/2024) 158134-26423-2024NE999999 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO CAMPUS FLORESTA EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 158500 Número do Contrato: 6/2023. Nº Processo: 23304.000075/2023-76. Contratante: IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA. Contratado: 03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA. Objeto: Reajuste dos preços contratuais, a partir de 13/09/2023, em virtude de aplicação de índice divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística, o qual marjorará os preços do contrato no percentual de 0,3821% (zero vírgula três mil oitocentos e vinte e um centésimos) sobre o valor global contratado.. Vigência: 26/06/2023 a 26/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 362.516,20. Data de Assinatura: 16/01/2024. (COMPRASNET 4.0 - 16/01/2024). INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158123 Número do Contrato: 8/2021. Nº Processo: 23232.000720/2020-07. Pregão. Nº 5/2020. Contratante: INSTITUTO FED CIÊNCIA TECNOL. SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ. Contratado: 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 08/2021, por 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 01/02/2024 a 01/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 800,00. Data de Assinatura: 17/01/2024. (COMPRASNET 4.0 - 17/01/2024). AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 - UASG 158123 Nº Processo: 23355002181202332. Objeto: Aquisição de materiais de consumo e medicamentos odontológicos. Total de Itens Licitados: 72. Edital: 18/01/2024 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Monsenhor José Augusto, 204, São José - Barbacena/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/158123-5-90006-2024. Entrega das Propostas: a partir de 18/01/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/02/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . ALCIMARA AUXILIADORA ANDRADE DE PAULA Diretora Geral / Ordenadora de Despesas (SIASGnet - 17/01/2024) 158123-26411-2024NE111111 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 158305 Número do Contrato: 4/2023. Nº Processo: 23344.001685/2022-30. Regime Diferenciado de Contratações. Nº 2/2022. Contratante: IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. Contratado: 23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratado, com fundamento no artigo 57, §1º, da lei nº 8.666, de 1993, por mais 30 (trinta) dias, com início em 04/03/2024, encerrando- se em 04/04/2024, seguindo o cronograma disposto no processo nº 23343.003784.2023- 47. Suprimir 2,5181% (dois inteiros, cinco mil, cento e oitenta e um décimos de milésimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 84.060,82 (oitenta e quatro mil, sessenta reais e oitenta e dois centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea 'b", §§1º e 2º, da lei nº 8.666, de 1993. Acrescentar 8,1725% (oito inteiros, um mil, setecentos e vinte cinco décimos de milésimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 272.820,12 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e doze centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea 'b", §1º, da lei nº 8.666, de 1993. Alterar a cláusula terceira - preço, em função da supressão e do acréscimo. Vigência: 20/12/2023 a 01/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.527.027,37. Data de Assinatura: 20/12/2023. (COMPRASNET 4.0 - 20/12/2023). EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2023 - UASG 158137 Nº Processo: 23500.001626/2023-01. Dispensa Nº 90146/2023. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG. Contratado: 589.318.056-91 - MARCOS GABRIEL FERREIRA. Objeto: A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E. Vigência: 09/01/2024 a 09/01/2025. Valor Total: R$ 45.540,00. Data de Assinatura: 09/01/2024. (COMPRASNET 4.0 - 17/01/2024). AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 544/2023 - UASG 158137 Nº Processo: 23345001691202368. Objeto: Aquisição de Insumos para Agroindústria, Laticínios e Cervejaria. (MCH). Total de Itens Licitados: 87. Edital: 18/01/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Rodovia Machado Paraguaçu, Km 03, Bairro Santo Antônio - Machado/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/158137-5-00544-2023. Entrega das Propostas: a partir de 18/01/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/01/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS Membro da Comissão Permanente de Licitação (SIASGnet - 17/01/2024) 158137-26412-2024NE800000 CAMPUS MUZAMBINHO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Pregão 633/2023. Espécie: Ata de Registro de Preços Processo: 23346.001865.2023-82 - Validade 12 meses: 08/01/2024 a 08/01/2025 - Objeto: Eventual Contratacao Futura de Empresa Especializada no Fornecimento de Licencas de Softwares e Aquisicao Futura de Equipamentos de Telefonia Digital Empresas Vencedoras: 03.556.998/0001-01 - ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Total por Fornecedor: R$ 3.800,00; 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - Total por Fornecedor: R$ R$ 19.650,00; 05.558.462/0001-42 - W - TECH INFORMATICA LTDA - Total por Fornecedor: R$ 14.360,00; 37.841.877/0001-15 - VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LTDA - Total por Fornecedor: R$ 10.169,70; 54.561.071/0001-92 - R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 3.355,00. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Pregão 640/2023. Espécie: Ata de Registro de Preços Processo: 23346.001996.2023-60 - Validade 12 meses: 08/01/2024 a 08/01/2025 - Objeto: Eventual Aquisicao Futura de Materiais Permanentes e Pecas de Reposicao para o Setor de Nutricao e Alimentacao Empresas Vencedoras: 04.522.146/0001-58 - CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - Total por Fornecedor: R$ 15.820,00; 07.422.644/0001-17 - ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - Total por Fornecedor: R$ 5.400,00; 08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 30.500,00; 08.532.500/0001-86 - GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 40.160,00; 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - Total por Fornecedor: R$ 21.598,77; 14.050.075/0001-91 - COMERCIAL USUAL LTDA - Total por Fornecedor: R$ 69.290,00; 18.166.571/0001-66 - ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 58.800,00; 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 3.340,00; 31.634.238/0001-00 - ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA - Total por Fornecedor: R$ 94.499,98; 34.046.586/0001-47 - DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA - Total por Fornecedor: R$ 11.900,00; 36.256.818/0001-17 - CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 11.779,00; 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 428.910,46; 43.337.798/0001-74 - CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA - Total por Fornecedor: R$ 6.275,00; 44.259.236/0001-12 - DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 16.943,76; 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - Total por Fornecedor: R$ 60.516,91; 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Total por Fornecedor: R$ 36.963,56; 48.844.664/0001-63 - ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 4.200,00; 49.495.719/0001-30 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA - Total por Fornecedor: R$ 7.992,60. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 641/2023. Espécie: Ata de Registro de Preços. Processo: 23346.002003.2023-77 - Validade 12 meses: 08/01/2024 a 08/01/2025 - Objeto: Eventual Aquisicao Futura De Materiais De Bens Moveis E Imoveis - Alvenaria Empresas Vencedoras: 19.507.011/0001-90 - LAJES ALMEIDA LTDA - Total por Fornecedor: R$ 41.825,00; 24.874.520/0001-91 - IBECONS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS LTDA - Total por Fornecedor: R$ 7.400,00; 41.841.443/0001-92 - PAULO ELETRO LTDA - Total por Fornecedor: R$ 8.780,00; 50.085.681/0001-06 - LICITAR DISTRIBUIDORA LTDA - Total por Fornecedor: R$ 50.060,65. R E T I F I C AÇ ÃO NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 90602/2024 publicado no D.O de 2024-01-16, Seção 3. Onde se lê: EXTRATO DE Contrato: 602/2024. . Leia-se: EXTRATO DE Contrato: 90602/2024. (COMPRASNET 4.0 - 17/01/2024).