DOE 01/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº059 | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2024
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| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 4) Realizar Fórum de Controle Interno; | 02 Fóruns realizados | Meta concluída |
| 5) Elaborar regras de negócios para implementação de um módulo de banco de conhecimentos relativo às manifestações de órgãos de controle; |
100% das regras definidas | Meta concluída |
| 6) Elaborar painel com informações de Contratos de Gestão; | 01 painel elaborado | Meta concluída |
| 7) Elaboração da regra de negócios para desenvolvimento do módulo celebração do e-Parcerias; | 01 Regra de negócio elaborada | Meta concluída |
| 8) Elaboração de regra de negócios para visualização dos extratos no sistema e-Parcerias; | 01 Regra de negócio elaborada | Meta concluída |
| 9) Elaborar parecer técnico com análise sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF; | 03 pareceres elaborados | Meta concluída |
| 10) Elaborar RCI Governo com análise das Contas Anuais de Governo; | 01 Relatório elaborado | Meta concluída |
| 11) Atualizar e automatizar os painéis de gestão fiscal do SIEC; | 100% dos Painéis de gestão fiscal automatizados e atualizados | Meta concluída |
| 12) Elaborar os Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão - RCI-GESTÃO; | 100% dos Relatórios, pareceres e certificados elaborados | Meta concluída |
| 13) Elaborar painéis com as trilhas de auditoria para serem inseridos no AVIA; | 05 Painéis elaborados | Meta concluída |
| 14) Realizar um estudo no Observatório da Despesa Pública - ODP.Ceará; | 01 Estudo realizado | Meta concluída |
| 15) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Controladoria Governamental; |
100% das recomendações emitidas monitoradas | Meta concluída |
| 16)Solução de Inteligência Artificialpara Classificação de Denúncias de Ouvidoria. | 01 Solução desenvolvida | Meta concluída |
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 1) Implementar cinco medidas para a melhoria da segurança física na CGE; | 05 Medidas implementadas | Meta concluída |
| 2) Elaborar projeto de adequação do espaço físico da CGE; | 01 Projeto elaborado | Meta concluída |
| 3) Definir o modelo de gestão documental para a CGE; | 01 Modelo definido | Meta concluída |
| 4) Mapear processos (Folha de Pagamento / Ascensão Funcional); | 02 processos mapeados | Meta concluída |
| 5) Elaborar modelo com as regras de negócio para monitoramento das informações financeiras. | 01 Modelo elaborado | Meta concluída |
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 1) Revisar Autoavaliação do modelo IA-CM, nível 2; | 01 Autoavaliação realizada | Meta concluída |
| 2) Elaborar produtos IA-CM priorizados para 2023; | 100% dos produtos priorizados elaborados | Meta concluída |
| 3) Elaborar o Plano Tático de Auditoria Interna; | 01 Plano Tático de Auditoria elaborado | Meta concluída |
| 4) Elaborar o Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2024; | 01 Plano de auditoria 2024 elaborado | O Planejamento Operacional será elaborado até 60 dias após a aprovação do Planejamento |
| Tático, que deverá ocorrer no início de 2024. | ||
| 5) Realizar auditoria interna governamental no âmbito dos órgãos e entidades; | 04 Relatórios elaborados | Meta concluída |
| 6) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo; | 01 Relatório elaborado | Meta concluída |
| 7) Realizar atividade de suporte e assessoramento às Assessorias de Controle Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo; |
03 checklists elaborados | Meta concluída |
| 8) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2022; |
100% das manifestações analisadas | Meta concluída |
| 9) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental; |
100% das recomendações emitidas monitoradas | Meta concluída |
| 10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do Estado; | 02 capacitações realizadas | Meta concluída |
| 11) Definir as regras de negócio para produção de novas funcionalidades no módulo de Auditoria Interna do Sistema Avia; |
100% das regras de negócio definidas para implantação das novas funcionalidades |
Meta concluída |
| 12) Documentar as atividades do serviço de consultoria a ser realizado pela auditoria interna, contemplando a descrição doprocedimento e a elaboração do fluxograma. |
01 processo mapeado | Meta concluída |
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 1) Elaborar o Plano de Capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2023; | 01 Plano de Capacitação Elaborado |
Meta concluída |
| 2) Elaborar o Plano de Capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2023; |
01 Plano de Capacitação Elaborado |
Meta concluída |
| 3) Elaborar o Plano de Eventos Institucionais para o exercício de 2023; | 01 Plano de Eventos Elaborado | Meta concluída |
| 4) Implementar o modelo de gestão por competências; | 01 Modelo implementado | Meta concluída |
| 5) Sistematizar as informações acerca do controle e acompanhamento das capacitações adquiridas, bem como formação acadêmica, profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes e que formam o perfil do servidor (Banco de Talentos). Projeto Piloto - COAUD, COUVI e CCONT (IA-CM); |
01 Banco de Talentos sistematizado |
Meta concluída |
| 6) Revisar o mapeamento do processo de capacitação dos servidores da CGE; | 01 Processo mapeado | Meta concluída |
| 7) Elaborar Norma Interna - Capacitação de servidores da CGE; | 01 Norma elaborada | Meta concluída Visando contemplar 20% das vagas para negros ou pardos, |
| 8) Implementar Programa de Estágio de nível superior na CGE. | 01 Programa implementado | foi necessário adiar o lançamento do edital para capacitação dosparticipantes da banca de heteroidentificação. |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade para Recertificação ISO 9001:2015; |
01 SGQ da CGE Certificado |
Meta concluída |
| 2) Monitorar o sistema de registro, validação e atualização dos processos do SGQ; |
100% dos Processos Monitorados |
Meta concluída |
| 3) Publicar o resultado do acompanhamento das metas institucionais de 2022; |
01 Portaria Publicada | Meta concluída |
| 4) Publicar e monitorar as metas institucionais de 2023; | 01 Portaria publicada | Meta concluída |
| 5) Consolidar as propostas de metas institucionais para o exercício de 2024; |
01 Proposta de metas consolidada |
As entregas constantes do PPA já estão consolidadas como Meta para 2024. Foi priorizada a realização das oficinas do planejamento estratégico, pré-requisito para a definição das metas institucionais. |
| O Planejamento Estratégico da CGE para o período de 2023 a 2032 contemplou a realização de | ||
| 6) Acompanhar a elaboração do Planejamento Estratégico da CGE; |
01 Planejamento estratégico elaborado |
entrevistas com gestores e demais stakeholders, oficinas e consolidação dos objetivos estratégicos. O produto desenvolvido contempla a Nova Identidade Institucional da CGE e os objetivos estratégicos. A última etapa em elaboração consiste no detalhamento dos projetos estratégicos. |
| 7) Coordenar a elaboração do Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2024; |
01 POA da CGE - Elaborada |
Meta concluída |
| 8) Monitorar a execução do Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2023; |
12 Relatórios Elaborados |
Meta concluída |
| 9) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária Anual da CGE para o exercício de 2024; |
01 LOA da CGE - Elaborada |
Meta concluída |
| 10) Coordenar o processo de levantamento de informações no âmbito da CGE para envio à Seplag visando a elaboração da Mensagem Governamental para 2023; |
01 Mensagem Governamental da CGE - Elaborada |
Meta concluída |
| 11) Coordenar a elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, no âmbito da CGE. |
01 PPA da CGE - Elaborado |
Meta concluída |