DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
290
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI
Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
| REGIÃO / ENTIDADE / PA |
TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 11272 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL |
3.571.428,00 | 3.571.428,00 | |
| . 11273 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE TI PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL |
2.142.856,00 | 2.142.856,00 | |
| . 11274 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL. |
642.857,00 | 642.857,00 | |
| 11767 CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO. |
2.750.000,00 | 2.750.000,00 | |
| 11866 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO |
142.857,00 | 142.857,00 | |
| . 20967 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO REGULAR |
1.113.269,00 | 400.425,00 | 1.513.694,00 |
| . 20968 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
2.595.568,00 | 8.651.364,00 | 11.246.932,00 |
| 20969 AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES ÍNTIMOS HIGIÊNICOS PARA DISTRIBUIÇÃO À ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. |
378.361,00 | 378.361,00 | |
| 20970 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO REGULAR - APORTE |
839.371,00 | 839.371,00 | |
20971 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
10.527.309,00 | 6.438.569,00 | 16.965.878,00 |
| . 20973 GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1.023.938,00 | 1.023.938,00 | |
20974 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL |
3.639.865,00 | 3.443.722,00 | 7.083.587,00 |
| . 20976 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL - APORTE |
1.277.551,00 | 1.277.551,00 | |
| . 20977 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL |
7.623.606,00 | 4.102.005,00 | 11.725.611,00 |
| . 20978 GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL |
182.409,00 | 182.409,00 | |
| . 20979 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. |
5.060.774,00 | 5.060.774,00 | |
20980 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO |
86181800 | 86181800 | |
INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE. |
., | ., | |
20981 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
2.829.818,00 | 1.698.505,00 | 4.528.323,00 |
| . 20982 GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS |
17532100 | 17532100 | |
DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÃO PROFISSIONAL |
., | ., | |
| Ç . 24200004FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE |
19.624.725,00 | 7.407.258,00 | 27.031.983,00 |
| 10885 CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
150.000,00 | 150.000,00 | |
| . 10893 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRIORITÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SESA (PROEXMAES II - COMP II) |
5.000,00 | 5.000,00 | |
| . . 10899 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
200.000,00 | 200.000,00 | |
| 13421 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE ARACATI |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| 13422 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BEBERIBE |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| 13510 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORTIM |
200.000,00 | 200.000,00 | |
| 13511 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA |
20000000 | 20000000 | |
13512 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARACATI |
., 252.173,00 |
., 252.173,00 |
|
| 13521 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA |
400.000,00 | 400.000,00 | |
13538 AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA |
125.000,00 | 125.000,00 | |
| 13590 APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORTIM |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| 13777 APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE |
25.000,00 | 25.000,00 | |
| JAGUARUANA 14074 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE DESTINADAS ÀS PESSOAS COM TEA / ITAIÇABA |
130.000,00 | 130.000,00 | |
14075 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA |
200.000,00 | 200.000,00 | |
| 20048 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - FUNDES |
1.888.676,00 | 1.888.676,00 | |
20171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES |
643.847,00 | 643.847,00 | |
| 20293 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
68.051,00 | 68.051,00 | |
| - FUNDES 20322 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DO CUIDADO AOS PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA |
10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 20519 MANUTENÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPAS |
102000000 | 102000000 | |
| Ç - | .., | .., | |
| 20574 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO |
2.617.574,00 | 739.188,00 | 3.356.762,00 |
| 20575 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO |
1.089.907,00 |
1.154.604,00 |
2.244.511,00 |
| 20592 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO |
873720000 | 873720000 | |
| . 20593 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE. |
.., 517.709,00 |
.., 517.709,00 |