DOMCE 13/02/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
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Ceará , 13 de Fevereiro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3651
www.diariomunicipal.com.br/aprece 90
TRANSITO - CONTRATADA(O).....: CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços profissionais de contabilidade pública, com natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização, de interesse da Autarquia Municipal de Transito - AMT do município de Morada Nova/CE - VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1101.26.122.0037.2.056 - Gestao e Manutencao da Autarquia Municip al de Transito - AMT, R$ 60.000,00 no elemento de despesa 33903501: Serviços de Consultoria, Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica; - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 22 de janeiro de 2025. Publicado por: Wallison Ferreira Nobre da Silva Código Identificador:179A8139
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008.20250106/0006-62 -
CONTRATO Nº 20250017 - ORIGEM: Inexigibilidade Eletrônica Nº
001.2025-INEXCONTRATANTE:
IPREMN-INST.DE
PREVIDENCIA
DOS
SERV.DE
MORADA
NOVA
-
CONTRATADA(O).....: CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL SS OBJETO: Contratação de empresa
para execução de serviços profissionais de contabilidade pública, com
natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização,
de interesse do IPREMN - Instituto de Previdência dos Servidores do
município de Morada Nova/CE - VALOR TOTAL: R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais) - PROGRAMA DE TRABALHO:
1302.09.271.0140.2.060 - Gestao e Manutencao dos Servicos
Adminis trativos do IPREMN, R$ 72.000,00 no elemento de despesa
33903905: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Serviços
Técnicos Profissionais; - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA
ASSINATURA: 22 de janeiro de 2025.
Publicado por:
Wallison Ferreira Nobre da Silva
Código Identificador:3D2B1A41
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE ADITIVO
EXTRATO DE ADITIVO
ADITIVO AO CONTRATO Nº: 20240580- SECULT
ORIGEM: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024- SECULT
CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATADA(O): MATOS & ALMEIDA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 107 da Lei nº 14.133.
VIGÊNCIA: 11 de fevereiro de 2025 a 10 de junho de 2025.
DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2025.
Publicado por: Wallison Ferreira Nobre da Silva Código Identificador:8090381B
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250113/0002-24 -
CONTRATO
Nº
202502070001
-
ORIGEM:
Pregão
Nº
16.01.01/2025- CONTRATANTE: SECRETARIA DA SAUDE -
SESA - CONTRATADA: MENINO DEUS DISTRIBUIDOR DE
GLP EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS
PERMANENTES (VASILHAMES), DESTINADOS A ATENDER
AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. -
VALOR TOTAL: R$ 35.390,88 (trinta e cinco mil, trezentos e
noventa reais e oitenta e oito centavos) - PROGRAMA DE
TRABALHO: 0701.10.301.0171.2.009 - Gestão e Manutenção da
Secretaria da Saúde, R$ 631,98 no elemento de despesa 33903004:
Material de Consumo, Gás Engarrafado;0702.10.302.0176.2.013 -
Gestão em Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar, R$ 26.332,50 no elemento de despesa 33903004: Material
de Consumo, Gás Engarrafado;0702.10.301.0171.2.010 - Gestão e
Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde, R$ 9.058,38 no elemento
de despesa 33903004: Material de Consumo, Gás Engarrafado; -
VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 07 de
fevereiro de 2025
Publicado por:
Wallison Ferreira Nobre da Silva
Código Identificador:754D309F
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250113/0002-24 -
CONTRATO
Nº
202502070002
-
ORIGEM:
Pregão
Nº
16.01.01/2025- CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCACAO
BASICA
-
SEDUC
-
CONTRATADA:
MENINO
DEUS
DISTRIBUIDOR DE GLP EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
- GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES), DESTINADOS
A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MORADA
NOVA/CE. - VALOR TOTAL: R$ 142.059,75 (cento e quarenta e
dois mil e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) -
PROGRAMA DE TRABALHO: 0802.12.361.0231.2.031 - Gestão e
Manutenção do Ensino Fundamenta l - FUNDEB 30%, R$ 84.264,00
no elemento de despesa 33903004: Material de Consumo, Gás
Engarrafado;0802.12.365.0271.2.033 - Gestão e Manutenção do
Ensino Infantil - FUNDEB 30%, R$ 131.526,75 no elemento de
despesa
33903004:
Material
de
Consumo,
Gás
Engarrafado;0801.12.361.0291.2.021 - Gestão e Manutenção da
Secretaria da Educação Básica - SEDUC, R$ 10.533,00 no elemento
de despesa 33903004: Material de Consumo, Gás Engarrafado; -
VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 07 de
fevereiro de 2025
Publicado por:
Wallison Ferreira Nobre da Silva
Código Identificador:B28F7733
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250113/0002-24 - CONTRATO Nº 202502070003 - ORIGEM: Pregão Nº 16.01.01/2025- CONTRATANTE: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS - CONTRATADA: MENINO DEUS DISTRIBUIDOR DE GLP EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. - VALOR TOTAL: R$ 9.374,37 (nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1002.08.245.0137.2.043 - Gestão e Manutenção do IGD - Programa Bolsa Família/PBF, R$ 1.369,29 no elemento de despesa 33903004: Material de Consumo, Gás Engarrafado;1002.08.245.0137.2.044 - Gestão e Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB, R$ 7.794,42 no elemento de despesa 33903004: Material de Consumo, Gás Engarrafado;1001.08.122.0137.2.036 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Assistência Social, R$ 1.579,95 no elemento de despesa