DOMCE 14/03/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 14 de Março de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3671
www.diariomunicipal.com.br/aprece 81
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº GM-PE003/24 - CONTRATO
Nº GMPE003/
2024.34 - ORIGEM: Pregão Nº GM-PE003/2024- CONTRATANTE:
SECRETARIA
DE
SEGURANCA
PUBLICA
-
CONTRATADA(O).....: RAFAEL SOARES
MELO
OBJETO:
AQUISIÇÕES
DE
MATERIAIS
DE
EXPEDIENTE PARA ATENDER A
DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE
NOVA RUSSAS -
VALOR TOTAL: R$ 4.819,89 (quatro mil, oitocentos e dezenove
reais e oitenta e
nove
centavos)
-
PROGRAMA
DE
TRABALHO:
2001.04.122.0142.2.117 -
Gerenciamento Administrativo e Estrat. da Secretaria de Seguranca
Publica, R$
4.819,89 no elemento de despesa 33903016: Material de Consumo,
Material de
Expediente; - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA:
11 de março de
2025
Publicado por:
José Eucir de Castro Moura
Código Identificador:FC07C969
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA Nº 008, DE 13 DE MARÇO DE 2025.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. Ana Maria de Paiva Bezerra, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1.390, de 06 de junho de 2022.
R E S O L V E:
Art. 1º. DETERMINAR que se pague ao Sr. CESÁRIO DE CASTRO HOLANDA – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO – a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a 2 (duas) diárias, referente ao dia 13 e 14 de março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade Fortaleza/CE, onde irá PARA A CAPACITAÇÃO DA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN). Despesa correrá por conta da verba nº 1004. 04 122 0137 2.083 – 3.3.90.14.00.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará, 13 de março de 2025.
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA
Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social
Publicado por:
Eduarda Sousa Alves
Código Identificador:8102009D
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA Nº 009, DE 13 DE MARÇO DE 2025.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. Ana Maria de Paiva Bezerra, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1.390, de 06 de junho de 2022.
R E S O L V E:
Art. 1º. DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO – a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a 2 (duas) diárias, referente ao dia 13 e 14 de março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade Fortaleza/CE, onde irá PARA A CAPACITAÇÃO DA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN). Despesa correrá por conta da verba nº 1004. 04 122 0137 2.083 – 3.3.90.14.00.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará, 13 de março de 2025.
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social
Publicado por: Eduarda Sousa Alves Código Identificador:CE1BF35C
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO CONTRATO GM-PE001/2025.05
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00015.20241129/0001-84 - CONTRATO Nº GMPE001/ 2025.05 - ORIGEM: Pregão Nº GM-PE001/2025- CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADA(O).....: AURIMAR BARBOSA FERNANDES OBJETO: AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - VALOR TOTAL: R$ 32.193,50 (trinta e dois mil, cento e noventa e três reais e cinquenta centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1001.08.244.0137.2.074 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadas tro Unico, R$ 5.245,00 no elemento de despesa 33903007: Material de Consumo, Gêneros de Alimentação, R$ 196,10 no elemento de despesa 33903019: Material de Consumo, Material de Acondicionamento e Embalagem;1001.08.244.0137.2.073 - Bloco da Protecao Social Basica - PSB, R$ 11.227,40 no elemento de despesa 33903007: Material de Consumo, Gêneros de Alimentação, R$ 196,10 no elemento de despesa 33903019: Material de Consumo, Material de Acondicionamento e Embalagem;1001.08.244.0137.2.071 - Bloco da Protecao Social Especial de Me dia e Alta Complexidade - MAC, R$ 5.245,00 no elemento de despesa 33903007: Material de Consumo, Gêneros de Alimentação, R$ 196,10 no elemento de despesa 33903019: Material de Consumo, Material de Acondicionamento e Embalagem;1001.08.244.0137.2.070 - Manutencao da Casa Lar - Cantinho do Aconchego, R$ 4.250,60 no elemento de despesa 33903007: Material de Consumo, Gêneros de Alimentação, R$ 196,10 no elemento de despesa 33903019: Material de Consumo, Material de Acondicionamento e Embalagem;1001.08.244.0137.2.069 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz, R$ 5.245,00 no elemento de despesa 33903007: Material de Consumo, Gêneros de Alimentação, R$ 196,10 no elemento de despesa 33903019: Material de Consumo, Material de Acondicionamento e Embalagem; - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2025 Publicado por: Ana Maria de Paiva Bezerra Código Identificador:56D40DF8