DOE 24/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº075 | FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2025
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5.1. O preço contratual global importa na quantia de R$ 13.060,00 (treze mil e sessenta reais), referente a 2000 (dois mil) garrafões de 20 litros de água mineral. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa. 7.2. No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da primeira ordem de fornecimento, na forma do art. 105 c/c o art. 94, ambos da Lei n° 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogação desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA. 8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da primeira ordem de fornecimento ou instrumento equivalente, admitindo-se a sua prorrogação, nos termos da Lei 14.133.2021. FORO: Comarca de Fortaleza, Ceará. DATA DA ASSINATURA: 16 de abril de 2025. SIGNATÁRIOS: Ronaldo Lima Moreira Borges, Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará e Camila Fragoso Aguiar, representante legal da contratada. Viviane Elpídio de Sá Quesado COORDENADORA JURÍDICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PORTARIA Nº606/2025 O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº252/2025, de 03/02/2025 , com fulcro na Lei nº12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº14.304, de 16/01/2009, Lei nº14.719, de 26/05/2010 e Lei nº15.491, de 27/12/2013, e considerando o NUP 08012.104100/2024-62, Resolve Incluir os SERVIDORES na portaria n. 2366/2024 de 22/10/2024 publicada no DOE de 31/10/2024 a qual concede Gratificação De Operação Radar aos servidores deste Departamento pela participação nas operações, no período de 10/09/2024 a 09/10/2024 devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 10 de março de 2025.
Guthemberg Holanda Bezerra de Sousa
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº606/2025 DE 10 DE MARÇO DE 2025 DO NUCLEO DAS REGIONAIS- NURES
| ORDEM | SERVIDOR |
FUNÇÃO-ATIVIDADE | DATA | VALOR–R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–NOT | 11/09/24 | R$157,00 |
| 2 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–NOT | 12/09/24 | R$157.00 |
| 3 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–NOT | 13/09/24 | R$157.00 |
| 4 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–NOT | 14/09/24 | R$157.00 |
| 5 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–DIU | 18/09/24 | R$130.00 |
| 6 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 |
COORDENADOR–NOT | 25/09/24 | R$157.00 |
| 7 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–NOT | 27/09/24 | R$157.00 |
| 8 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–DIU | 28/09/24 | R$130.00 |
| 9 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | COORDENADOR–NOT | 09/10/24 | R$157.00 |
| 10 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | MEMBRO–DIU | 10/09/24 | R$72.00 |
| 11 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | MEMBRO–DIU | 19/09/24 | R$72.00 |
| 12 | ANTÔNIOFERREIRADASILVANETO–3007192 | MEMBRO–NOT | 26/09/24 | R$87.00 |
| TOTAL | R$1590.00 | |||
| ORDEM | SERVIDOR | FUNÇÃO-ATIVIDADE | DATA |
VALOR–R$ |
| 1 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–DIU | 10/09/24 | R$130.00 |
| 2 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–NOT | 11/09/24 | R$157.00 |
| 3 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–NOT | 12/09/24 | R$157.00 |
| 4 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–NOT | 13/09/24 | R$157.00 |
| 5 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–NOT | 14/09/24 | R$157.00 |
| 6 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–NOT | 25/09/24 | R$157.00 |
| 7 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–NOT | 26/09/24 | R$157.00 |
| 8 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | COORDENADOR–NOT | 27/09/24 | R$157.00 |
| 9 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | MEMBRO–DIU | 28/09/24 | R$72.00 |
| 10 | FABIANAFEITOSAMAIA–3006266 | MEMBRO–NOT | 09/10/24 | R$87.00 |
| TOTAL | R$1388.00 | |||
| ORDEM | SERVIDOR | FUNÇÃO-ATIVIDADE | DATA | VALOR–R$ |
| 1 |
FRANCISCOJARDELSOUSASALES–30003497 |
MEMBRO–NOT |
11/09/24 |
R$87.00 |
| 2 | FRANCISCOJARDELSOUSASALES–30003497 | MEMBRO–NOT | 12/09/24 | R$87.00 |
| 3 | FRANCISCOJARDELSOUSASALES–30003497 | MEMBRO–NOT | 13/09/24 | R$87.00 |
| 4 | FRANCISCOJARDELSOUSASALES–30003497 | MEMBRO–NOT | 14/09/24 | R$87.00 |
| 5 | FRANCISCOJARDELSOUSASALES–30003497 | MEMBRO–NOT | 09/10/24 | R$87.00 |
| TOTAL | R$435.00 | |||
| ORDEM | SERVIDOR | FUNÇÃO-ATIVIDADE | DATA | VALOR–R$ |
| 1 | RENANNORJOSACARVALHODEOLIVEIRA–3000366 | MEMBRO–NOT | 11/09/24 | R$87.00 |
| 2 | RENANNORJOSACARVALHODEOLIVEIRA–3000366 | MEMBRO–NOT | 12/09/24 | R$87.00 |
| 3 | RENANNORJOSACARVALHODEOLIVEIRA–3000366 | MEMBRO–NOT | 13/09/24 | R$87.00 |
| 4 | RENANNORJOSACARVALHODEOLIVEIRA–3000366 | MEMBRO–NOT | 14/09/24 | R$87.00 |
| 5 | RENANNORJOSACARVALHODEOLIVEIRA–3000366 | MEMBRO–NOT | 25/09/24 | R$87.00 |
| 6 | RENANNORJOSACARVALHODEOLIVEIRA–3000366 |
MEMBRO–NOT |
26/09/24 |
R$87.00 |
| 7 | RENANNORJOSACARVALHODEOLIVEIRA–3000366 | MEMBRO–NOT | 27/09/24 | R$87.00 |
| TOTAL | R$609.00 | |||
| ORDEM | SERVIDOR | FUNÇÃO-ATIVIDADE | DATA | VALOR–R$ |
| 1 | CAMILANAIRAGUIAR–3000318 | MEMBRO–NOT | 11/09/24 | R$87.00 |
| 2 | CAMILANAIRAGUIAR–3000318 | MEMBRO–NOT | 12/09/24 | R$87.00 |
| 3 | CAMILANAIRAGUIAR–3000318 | MEMBRO–NOT | 13/09/24 | R$87.00 |
| 4 | CAMILANAIRAGUIAR–3000318 | MEMBRO–NOT | 14/09/24 | R$87.00 |
| 5 | CAMILANAIRAGUIAR–3000318 | MEMBRO–NOT | 25/09/24 | R$87.00 |
| TOTAL | R$435.00 | |||
| ORDEM | SERVIDOR | FUNÇÃO-ATIVIDADE | DATA | VALOR–R$ |
| 1 | ELENIROLIVEIRADONASCIMENTO–450 | MEMBRO–NOT | 25/09/24 | R$87.00 |
| 2 | ELENIROLIVEIRADONASCIMENTO–450 | MEMBRO–NOT | 26/09/24 | R$87.00 |
| 3 |
ELENIROLIVEIRADONASCIMENTO–450 |
MEMBRO–NOT |
27/09/24 |
R$87.00 |
| 4 | ELENIROLIVEIRADONASCIMENTO–450 | MEMBRO–DIU | 28/09/24 TOTAL |
R$72.00 R$333.00 |