DOE 12/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

108 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº214 | FORTALEZA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

TOTAL: R$ 27.761,15 ; ITEM: 12 QUANT.:49.250 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0540 ; VALOR TOTAL: R$ 2.659,50 ; ITEM: 14 QUANT.:137.509 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2400 ; VALOR TOTAL: R$ 33.002,16; ITEM: 22 QUANT.:371.900 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0216 ; VALOR TOTAL: R$ 8.033,04 ; ITEM: 26 QUANT.:440 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 14,9180 ; VALOR TOTAL: R$ 6.563,92 ; APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - EPP ; ITEM: 9; QUANT.: 50.030 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,3350 ; VALOR TOTAL: R$16.760,05 ; ITEM: 31; QUANT.: 17.900 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,9729 ; VALOR TOTAL: R$ 17.414,91 ; ITEM: 33; QUANT.: 2.220 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 10,0215 ; VALOR TOTAL: R$ 22.247,73 ; KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ; ITEM: 11; QUANT.: 147.750 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0380 ; VALOR TOTAL: R$ 5.614,50 ; ITEM: 13; QUANT.: 412.527 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,1800 ; VALOR TOTAL: R$ 74.254,86 ; ITEM: 15; QUANT.: 393.885; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2000 ; VALOR TOTAL: R$ 78.777,00 ; LOG LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA ; ITEM: 16; QUANT.: 131.295 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2700 ; VALOR TOTAL: R$ 35.449,65 ; ITEM: 17; QUANT.: 74.036; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2700 ; VALOR TOTAL: R$ 19.989,72 ; ITEM: 18; QUANT.: 14.100; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2400 ; VALOR TOTAL: R$ 3.384,00 ; ITEM: 32; QUANT.: 210 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 16,7200 ; VALOR TOTAL: R$ 3.511,20 ; ITEM: 19; QUANT.: 10.120; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2400 ; VALOR TOTAL: R$ 2.428,80 ; INTERJET COMERCIAL LTDA ; ITEM: 20; QUANT.: 133.036 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,4000 ; VALOR TOTAL: R$ 53.214,40 ; ITEM: 23; QUANT.: 1.796; VALOR UNITÁRIO: R$ 24,7000 ; VALOR TOTAL: R$ 44.361,20; ITEM: 24; QUANT.: 597; VALOR UNITÁRIO: R$ 24,7000 ; VALOR TOTAL: R$ 14.745,90 ; ITEM: 25; QUANT.: 4.000 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 2,4500 ; VALOR TOTAL: R$ 9.800,00 ; ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ITEM: 21; QUANT.: 1.115.700 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0148 ; VALOR TOTAL: R$ 16.512,36 ; NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA; ITEM: 27; QUANT.: 1.211 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 111,0900 ; VALOR TOTAL: R$ 134.529,99 ; PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA; ITEM: 28; QUANT.: 403 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 160,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 64.480,00 ; OHNAN HOSPITALAR LTDA. - ME; ITEM: 29; QUANT.: 500 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 14,4000 ; VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 ; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$ 2.928.232,49.

Gabriela Castelo da Silva COORDENADORA DA COEXE

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20251081

I– ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA (AS): SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA ; UNI HOSPITALAR CEARA LTDA ; UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A ; EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA ; NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; III – OBJETO: O Termo de Homologação para Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “MEDICAMENTO” , cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº220251081 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS) SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; ITEM: 1; QUANT.: 57.100 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,6837 ; VALOR TOTAL: R$ 39.039,27 ; T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA ; ITEM: 2; QUANT.:1.040 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 3,1275 ; VALOR TOTAL: R$ 3.252,60 ; ITEM: 9; QUANT.:3.400 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 10,5715 ; VALOR TOTAL: R$ 35.943,10 ; ITEM: 12; QUANT.:5.354 ; VALOR UNITÁRIO: R$4,4750 ; VALOR TOTAL: R$ 23.959,15; UNI HOSPITALAR CEARA LTDA ; ITEM: 3; QUANT.: 48.233; VALOR UNITÁRIO: R$ 15,9000 ; VALOR TOTAL: R$ 766.904,70 ; ITEM: 4; QUANT.: 64.200 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 6,7000 ; VALOR TOTAL: R$ 430.140,00; ITEM: 5; QUANT.: 33.302 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 14,8000 ; VALOR TOTAL: R$492.869,60 ; ITEM: 8; QUANT.: 34.950 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 16,0000 ; VALOR TOTAL: R$559.200,00 ; UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A ITEM: 7; QUANT.: 73.260 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 3,1700 ; VALOR TOTAL: R$ 232.234,20 ; ITEM: 11; QUANT.: 22.355; VALOR UNITÁRIO: R$ 15,3000 ; VALOR TOTAL: R$ 342.031,50 ; EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA ; ITEM: 10 QUANT.: 330 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 10,7000 ; VALOR TOTAL: R$ 3.531,00 ; ITEM: 14 QUANT.: 220 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 34,8645 ; VALOR TOTAL: R$ 7.670,19 ; NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; ITEM: 13; QUANT.: 638.700 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 2,4864 ; VALOR TOTAL: R$1.588.063,68 ; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$ 4.524.838,99.

Gabriela Castelo da Silva COORDENADORA DA COEXE

*** *** * EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20251099**

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): UNI HOSPITALAR CEARA LTDA; BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA; ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. III – OBJETO: O Termo de Homologação para Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “MEDICAMENTOS” , cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº20251099 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): UNI HOSPITALAR CEARA LTDA: ITEM: 1; QUANT.: 540; VALOR UNITÁRIO: R$ 16,2900; VALOR TOTAL: R$ 8.796,60; BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA: ITEM: 3; QUANT.: 60; VALOR UNITÁRIO: R$ 417,0500; VALOR TOTAL: R$ 25.023,00; ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA: ITEM: 6; QUANT.: 30; VALOR UNITÁRIO: R$ 257,8500; VALOR TOTAL: R$ 7.735,50; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$ 41.555,10;

Gabriela Castelo da Silva COORDENADORA DA COEXE

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20251135

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): UNI HOSPITALAR CEARA LTDA; SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA; LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA; GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA; HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. III – OBJETO: O Termo de Homologação para Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “MEDICAMENTO” , cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº20251135 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): UNI HOSPITALAR CEARA LTDA: ITEM: 1; QUANT.: 429.000; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,2270; VALOR TOTAL: R$ 97.383,00; SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: ITEM: 2; QUANT.: 48.000; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0702; VALOR TOTAL: R$ 3.369,60; T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA: ITEM: 3; QUANT.: 39.831.600; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0287; VALOR TOTAL: R$ 1.143.166,92; ITEM: 5; QUANT.: 358.454; VALOR UNITÁRIO: R$ 1,4700; VALOR TOTAL: R$ 526.927,38; ITEM: 11; QUANT.: 47.800; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,1030; VALOR TOTAL: R$ 4.923,40; LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA: ITEM: 4; QUANT.: 22.872.400; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,1350; VALOR TOTAL: R$ 3.087.774,00; GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA: ITEM: 6; QUANT.: 306.080; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0600; VALOR TOTAL: R$ 18.364,80; ITEM: 7; QUANT.: 15.954.112; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0380; VALOR TOTAL: R$ 606.256,26; HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: ITEM: 8; QUANT.: 12.692.720; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,0375; VALOR TOTAL: R$ 475.977,00; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA: ITEM: 9; QUANT.: 693.100; VALOR UNITÁRIO: R$ 1,3700; VALOR TOTAL: R$ 949.547,00; EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: ITEM: 10; QUANT.: 3.748.000; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,5865; VALOR TOTAL: R$ 2.198.202,00; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA: ITEM: 12; QUANT.: 90.000; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,5370; VALOR TOTAL: R$ 48.330,00; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$ 9.160.221,36;

Gabriela Castelo da Silva

COORDENADORA DA COEXE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº33/2025

NUP: 24001.085048/2025-02

A DIRETORA DO CENTRO ODONTOLÓGICO TIPO I – CEO CENTRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei n°. 9.809/1973, a fim de atender às necessidades do Centro Odontológico Tipo I – CEO CENTRO, inscrito no CNPJ sob o nº07.954.571/0030-49, com sede na Rua 24 de Maio, 288, Bairro Centro, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 2.997,27 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), junto a empresa MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A , inscrita no CNPJ sob o nº21.635.363/0001-73, referente a pagamento de obrigação com eficácia pós-contratual (por via indenizatória), vinculada ao Contrato nº530/2024, que teve por objeto a prestação de Serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos perigosos de natureza hospitalar no período de 01 à 30.09.2025 para atender as necessidades deste Centro Odontológico Tipo I – CEO CENTRO.

DIRETORA DO CEO CENTRO

Jéssica Josino Monteiro