DOE 26/02/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº040 | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2025
33
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 13) Desenvolver Novas Trilhas de Controle Interno; | 03 Trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA |
Meta concluída. |
| Meta foi substituída pelo trabalho desenvolvido na Folha de Pagamento | ||
| 14) Realizar Estudo no Observatório da Despesa Pública – ODP.Ceará; | 01 Estudo realizado | (SEPLAG), contando com a participação de 01 auditor da Célula de Informações de Controle que foi cedido para trabalhar na auditoria junto a SEPLAG. |
| 15) Desenvolver Solução de Pseudonimização de Dados para Substituir Informações Sensíveis nos Documentos de Controle Interno; |
01 Solução desenvolvida | Meta concluída. |
| 16) Elaborar Proposta de Capacitação de Auditores de Controle Interno em Análise de Dados; |
01 Proposta elaborada | Meta concluída. |
| 17) Auxiliar na Implantação de Comitês de Integridade nos Órgãos e Entidades; |
10 Comitês de Integridade implantados |
Meta concluída. |
| Foram validados 04 Planos de Integridade (ESP, SCIDADES, SEINFRA e | ||
| 18) Validar Planos de Integridade Elaborados Pelos Órgãos e Entidades; | 06 Planos de Integridade validados |
SDA). Para complementar as atividades a equipe realizou a atualização dos Comitês de Integridade, bem como a Pesquisa junto as Unidades Setoriais de Controle Interno, além do aperfeiçoamento do Sistema Avia. |
| 19) Elaborar Cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Estaduais em Período Eleitoral; |
01 Cartilha elaborada | Meta concluída. |
| 20) Regulamentar o Selo de Integridade; | 01 Minuta de decreto elaborada | Meta concluída. |
| 21) Realizar Capacitações de Controle Interno; | 04 Fóruns realizados | Meta concluída. |
| 06 Reuniões da Rede das | ||
| 22) Realizar Capacitações da Rede de Controle Interno; | Unidades Setoriais de Controle Interno realizadas |
Meta concluída. |
| 23) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade); |
05 Cursos realizados | Meta concluída. |
| 24) Oferecer Capacitações em Controle Governamental e Integridade (Lei 14.133, Parcerias, Contratos, Programa de Integridade); |
10 Oficinas realizadas | Meta concluída. |
| 25) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas a Coordenadoria; | 100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo |
Meta concluída. |
| 26) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Controladoria Governamental; |
100% das Recomendações emitidas monitoradas |
Meta concluída. |
| 27)Classificar Denúncia e Reclamaçãopor Inteligência Artificial. | 01 Classificação automatizada | Meta concluída. |
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 1) Realizar contratação para reforma predial na sede da CGE (Fortaleza); | 01 Contrato assinado | Meta concluída. |
| 2) Realizar contratação para implantar gestão documental na CGE; | 01 Contrato assinado | Meta concluída. |
| 3) Realizar contratação de serviço de táxi para a CGE | 01 Contrato assinado | Meta concluída. |
| 4) Atualizar processo de aquisição; | 01 Processo de aquisição atualizado | Meta concluída. |
| 5) Definir regras de negócio para automatização de informações de lotação e férias; | Férias e “Quem é Quem” atualizados automaticamente (intranet) | Meta concluída. |
| 6) Definir 3 procedimentos operacionais padrão (POP); | Passo a passo para ocorrência de acidentes de carros oficiais, animais silvestres na CGE e gestão de contratos |
Meta concluída. |
| 7)Atualizar informações de monitoramento da execução financeira. | 100% das Informações monitoradas | Meta concluída. |
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 1) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2024; | 01 Plano de auditoria 2024 elaborado |
Meta concluída. |
| 2) Realizar Auditoria Interna Governamental no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual - Serviços de Avaliação e Consultoria; |
07 Relatórios elaborados |
Foram elaborados 6 Relatórios (PEFOCE, SEMA, SPS, SEDUC, SEPLAG e SEMACE). Para complementar as atividades a equipe realizou Serviço de Consultoria na SESA, Serviço de Avaliação na SAP, além das seguintes atividades extras: ● 58° Fórum Permanente de Controle Interno no Tema: Valorização da Auditoria Interna Governamental; ● Webinar: Serviço de Consultoria em Gestão de Riscos. Guia prático para implementação da gestão de risco e demais produtos. ● Participação no TAG Bens Imóveis Seplag, com a definição do negócio para estruturar o sistema Avia. |
| 3) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo; | 02 Relatórios elaborados |
Meta concluída. |
| 4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2023; |
100% das Manifestações analisadas |
Meta concluída. |
| 5) Documentar as atividades do serviço de consultoria a ser realizado pela auditoria interna, contemplando a descrição |
||
| do procedimento, a elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles; |
01 Processo mapeado | Meta concluída. |
| 6) Elaborar os modelos dos documentos para prestação do serviço de consultoria; |
100% dos Modelos elaborados |
Meta concluída. |
| 7) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, o mapeamento do processo de implementação da gestão de riscos no Poder Executivo Estadual; |
01 Processo disponibilizado |
Meta concluída. |
| 8) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, cartilha, guia prático, vídeo para implementação de gestão de risco no Poder Executivo Estadual; |
100% dos Produtos disponibilizados |
Meta concluída. |
| 9) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades; | 04 Cursos realizados | Meta concluída. |
| 10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria; |
04 Oficinas realizadas | Meta concluída. |
| 11) Realizar nova Autoavaliação do modelo IA-CM, nível 3; | 01 Autoavaliação realizada |
Meta concluída. |
| 12) Elaborar plano de ação do IA-CM para o nível 3; | 01 Plano de ação elaborado |
Meta concluída. |
| 13) Elaborar produtos IA-CM priorizados para 2024; | 100% dos Produtos priorizados elaborados |
Meta concluída. |
| 14) Definir as regras de negócio para aprimoramento das funcionalidades, usabilidade e adequação do módulo de auditoria interna no Sistema Avia; |
100% das Regras de negócio definidas |
Meta concluída. |
| 15) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental; |
100% das Recomendações emitidas monitoradas |
Meta concluída. |
| 16) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2025; | 01 Plano de auditoria 2025 elaborado |
Plano Operacional da Auditoria Interna Governamental para o exercício de 2025, pendente de validação devido a mudanças de gestão do órgão auditado. |
| 17) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas a Coordenadoria. |
100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo |
Meta concluída. |
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| os servidores da CGE para o exercício de 2024; | 01 Plano de capacitação elaborado e executado |
Meta concluída. |
| CGE para os órgãos de 2024; |
01 Plano de capacitação elaborado e executado |
Meta concluída. |
- 1) Elaborar e executar o Plano de capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2024;
2) Elaborar e executar o Plano de capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2024;