DOE 01/09/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº166 | FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2023
116
| CUSTEIO MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO | |||
|---|---|---|---|
| ÁREA/GRUPO DESPESA | OUTRAS FONTES % TESOURO |
% | TOTAL |
| EMENDA PARLAMENTAR | - - 116.549,00 |
100,0 | 116.549,00 |
| MEDICAMENTOS | - - 116.549,00 |
100,0 | 116.549,00 |
Tabela 9. Execução Orçamentária (Até Dezembro/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – CUSTEIO: MANUTENÇÃO E FINALÍSTICO
| CUSTEIO MANUTEN | ÇÃO E FINALÍS | TICO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA/GRUPO DESPESA | OUTRAS FONTES | % | TESOURO | % | TOTAL |
| AUDITORIA | - | - | 13.535,23 | 100,0 | 13.535,23 |
| DIÁRIAS E VIAGENS | - | - | 13.506,43 | 100,0 | 13.506,43 |
| OUTROS SERVIÇOS | - | - | 28,80 | 100,0 | 28,80 |
| OUVIDORIAS | 4.282,81 | 100,0 | - | - | 4.282,81 |
| ALIMENTAÇÃO | 2.311,40 | 100,0 | - | - | 2.311,40 |
| DIÁRIAS E VIAGENS | 1.823,41 | 100,0 | - | - | 1.823,41 |
| OUTROS SERVIÇOS | 148,00 | 100,0 | - | - | 148,00 |
FONTE: SIAFE-CE - Disponível em: https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/flexvisionMain.jsp. Acesso em: 08.02.2023
Tabela 10. Execução Orçamentária (Até Dezembro/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – INVESTIMENTO.
| ÁREA/GRUPO DESPESA | INVESTIM OUTRAS FONTES |
ENTO % |
TESOURO | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVISÃO GRUPO | 58.992.308,24 | 13,6 | 373.823.151,58 | 86,4 | 432.815.459,82 |
| CENTRO DISTRIBUICAO | - | - | 110.143.390,31 | 100,0 | 110.143.390,31 |
| MATERIAL MÉDICO | - | - | 110.143.390,31 | 100,0 | 110.143.390,31 |
| MELHORIA ATENCAO BASICA | - | - | 101.605.758,00 | 100,0 | 101.605.758,00 |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO | - | - | 101.605.758,00 | 100,0 | 101.605.758,00 |
| PARCERIAS | - | - | 46.837.043,94 | 100,0 | 46.837.043,94 |
| CONVÊNIOS MUNICIPAIS | - | - | 35.425.941,31 | 100,0 | 35.425.941,31 |
| OUTRAS DESPESAS | - | - | 11.411.102,63 | 100,0 | 11.411.102,63 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR | - | - | 37.419.699,38 | 100,0 | 37.419.699,38 |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO | - | - | 37.419.699,38 | 100,0 | 37.419.699,38 |
| EQUIPAMENTOS | 33.706.515,94 | 99,6 | 132.222,46 | 0,4 | 33.838.738,40 |
| EQUIPAMENTOS | 33.706.515,94 | 99,6 | 132.222,46 | 33.838.738,40 | |
| MATERIAL PERMANENTE | 2.832.504,96 | 11,8 | 21.143.259,03 | 88,2 | 23.975.763,99 |
| EQUIPAMENTOS | 2.547.904,96 | 42,5 | 3.443.259,03 | 57,5 | 5.991.163,99 |
| MATERIAL MÉDICO | 16.380,00 | 100,0 | - | - | 16.380,00 |
| VEÍCULOS | 268.220,00 | 1,5 | 17.700.000,00 | 98,5 | 17.968.220,00 |
| PROEXMAES II | 21.831.095,60 | 100,0 | - | - | 21.831.095,60 |
| CONSULTORIA | 5.084.659,17 | 100,0 | - | - | 5.084.659,17 |
| DEA INVESTIMENTO | 268.614,48 | 100,0 | - | - | 268.614,48 |
| EQUIPAMENTOS | 15.461.701,95 | 100,0 | - | - | 15.461.701,95 |
| SOFTWARE | 1.016.120,00 | 100,0 | - | - | 1.016.120,00 |
| REGULACAO | - | - | 18.775.246,56 | 100,0 | 18.775.246,56 |
| DEA | - | - | 1.748.724,00 | 100,0 | 1.748.724,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | - | - | 17.026.522,56 | 100,0 | 17.026.522,56 |
Tabela 10. Execução Orçamentária (Até Dezembro/22) por Fonte de Recursos, Área de Identificação do Gasto e Grupo de Despesas – INVESTIMENTO.
| INVESTIM | ENTO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA/GRUPO DESPESA | OUTRAS FONTES | % | TESOURO | % | TOTAL |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 380.946,85 | 3,0 | 12.135.581,13 | 97,0 | 12.516.527,98 |
| EQUIPAMENTOS | 17.362,00 | 61,9 | 10.700,00 | 38,1 | 28.062,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | - | - | 1.130.754,65 | 100,0 | 1.130.754,65 |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | 363.584,85 | 99,9 | 269,88 | 0,1 | 363.854,73 |
| SOFTWARE | - | - | 10.993.856,60 | 100,0 | 10.993.856,60 |
| PROGRAMA CUIDAR MELHOR | - | - | 12.000.000,00 | 100,0 | 12.000.000,00 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | - | - | 12.000.000,00 | 100,0 | 12.000.000,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | - | - | 9.010.000,00 | 100,0 | 9.010.000,00 |
| PCF | - | - | 7.010.000,00 | 100,0 | 7.010.000,00 |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO | - | - | 2.000.000,00 | 100,0 | 2.000.000,00 |
| OBRAS | - | - | 3.757.643,87 | 100,0 | 3.757.643,87 |
| EQUIPAMENTOS | - | - | 1.542.570,40 | 100,0 | 1.542.570,40 |
| FORMAÇÃO | - | - | 153.001,55 | 100,0 | 153.001,55 |
| REFORMAS E AFINS | - | - | 1.705.632,28 | 100,0 | 1.705.632,28 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | - | - | 356.439,64 | 100,0 | 356.439,64 |
| PESQUISA INOVACAO | - | - | 806.591,90 | 100,0 | 806.591,90 |
| EQUIPAMENTOS | - | - | 21.883,00 | 100,0 | 21.883,00 |
| FORMAÇÃO | - | - | 780.177,81 | 100,0 | 780.177,81 |
| MATERIAL MÉDICO | - | - | 4.531,09 | 100,0 | 4.531,09 |
| COVID 19 | 241.244,89 | 100,0 | - | - | 241.244,89 |
| EQUIPAMENTOS | 241.244,89 | 100,0 | - | - | 241.244,89 |
| CAPACITACAO | - | - | 56.715,00 | 100,0 | 56.715,00 |
| EQUIPAMENTOS | - | - | 40.890,00 | 100,0 | 40.890,00 |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | - | - | 15.825,00 | 100,0 | 15.825,00 |
FONTE: SIAFE-CE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará. Acesso em: 08.02.2023
- AÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM OBJETIVO, METAS, INDICADORES E RESULTADOS DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS DO ANO de 2022 POR SECRETARIA.
A próxima seção deste documento demonstra um resumo dos resultados alcançados frente aos objetivos, às metas e aos indicadores da Programação Anual de Saúde - PAS – 2022, e por área orçamentária.
A referida PAS 2022, fundamentada nos artigos 97 e 98 da Port. Cons. nº 01/2017-GM/MS, de 28.09.2017 e art. 36, § 2º da Lei Complementar nº 141/2012, tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prevê alocação de recursos orçamentários a serem executados.
A Célula de Planejamento e Monitoramento de Custeio e Investimento – CEMOC detalhou, em tabelas separadas, a execução orçamentária por Secretarias Executivas, Assessorias e Escola de Saúde Pública, identificando a ação e sua descrição, dotação atualizada (Lei+Crédito), execução por fonte de recursos e detalhamento dos gastos (ex. cooperativas, terceirização, consultoria, material de consumo e outros).
As áreas estão dispostas na seguinte ordem: Secretaria Executiva de Políticas de Saúde – SEPOS, Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde – SEVIG, Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional – SEADE, Secretaria Executiva Administrativo-Financeira - SEAFI, Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna - SEPGI, Escola de Saúde Pública – ESP, Assessoria de Comunicação-ASCOM, Conselho Estadual de Saúde – CESAU, Auditoria, Ouvidoria, Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde-ARQS.