DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 15
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1095
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEIDemonstrativo de Créditos Orçamentários
Órgão: 36000000 - SECRETARIA DO TURISMO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁRESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOObjetivo: 421.1 - Prestar serviços administrativos eficientes, de qualidade e com agilidade.
| FONTE | V | ALORES POR GRU | PO DE DESPESA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID.FT.DT *** | 31 - Pessoal e Encargos |
32 - Juros e Encargos da Dívida |
33 - Outras Despesas Correntes |
44 - Investimentos | 45 - Inversões Financeiras |
46 - Amortização da Dívida |
99 - Reserva de Contigência |
TOTAL |
| 1.500.00 | 0,00 | 0,00 | 3.556.576,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096.576,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 3.556.576,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096.576,00 |
*** ID : IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO / FT : FONTE PADRONIIZADA / DT** : DETALHAMENTO SIMPLIFICADO.
| Unidade Or PROJETO: |
çamentária: 36100006 - COORDENADORIA DE GESTÃO DO TURISMO - 10204 Aquisição e Instalação de Material Permanente - SETUR. |
NAT | UREZA DA | T DESPESA |
otal: |
4.096.576,00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 300.000,00 |
| Subfunção: | 695 TURISMO - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 300.000,00 | |||
| PROJETO: | - 10313 Aquisição e Instalação de Material Permanente de Tecnologia da |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| Informação e Comunicação - SETUR. | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 200.000,00 |
| Subfunção: | 695 TURISMO - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 200.000,00 | |||
| PROJETO: | - 10366 Realização de Atividades de Desenvolvimento Institucional - SETUR. |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 |
| Subfunção: | 695 TURISMO - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 10.000,00 | |||
| PROJETO: | - 10438 Implementação de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| - SETUR. | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 |
| Subfunção: |
695 TURISMO - |
03 | 4 / 44 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 20.000,00 | |||||
| PROJETO: | - 10554 Realização de Obras de Reforma ou Ampliação da Estrutura Física |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| Administrativa - SETUR. | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 20.000,00 |
| Subfunção: | 695 TURISMO - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 20.000,00 | |||
| PROJETO: | - 10663 Capacitação de Agentes Públicos para o Desenvolvimento das Atividades |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| - SETUR. | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 |
| Subfunção: | 695 TURISMO - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 10.000,00 | |||
| ATIVIDADE: | - 20309 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| SETUR | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 270.000,00 |
| Subfunção: |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - |
03 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 90.000,00 |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 360.000,00 | |||||
| ATIVIDADE: | - 20842 Manutenção dos Serviços Administrativos - SETUR |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 3.166.576,00 |
| Subfunção: |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
03 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 3.176.576,00 |
Unidade Orçamentária: 36100006 - COORDENADORIA DE GESTÃO DO TURISMO