DOE 12/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº068 | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2024
12
META PRODUTO
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5) Definir regras de negócio para automatização de informações de lotação e férias;
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6) Definir 3 procedimentos operacionais padrão (POP);
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7) Atualizar informações de monitoramento da execução financeira.
Férias e “Quem é Quem” atualizados automaticamente (intranet) Passo a passo para ocorrência de acidentes de carros oficiais, animais silvestres na CGE e gestão de contratos 100% das Informações monitoradas
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2024; | 01 Plano de auditoria 2024 elaborado |
| 2) Realizar Auditoria Interna Governamental no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual - Serviços de Avaliação e Consultoria; | 07 Relatórios elaborados |
| 3) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo; | 02 Relatórios elaborados |
| 4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2023; | 100% das Manifestações analisadas |
| 5) Documentar as atividades do serviço de consultoria a ser realizado pela auditoria interna, contemplando a descrição do procedimento, a elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles; |
01 Processo mapeado |
| 6) Elaborar os modelos dos documentos para prestação do serviço de consultoria; | 100% dos Modelos elaborados |
| 7) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, o mapeamento do processo de implementação da gestão de riscos no Poder Executivo Estadual; | 01 Processo disponibilizado |
| 8) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, cartilha, guia prático, vídeo para implementação de gestão de risco no Poder Executivo Estadual; | 100% dos Produtos disponibilizados |
| 9) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades; | 04 Cursos realizados |
| 10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria; | 04 Oficinas realizadas |
| 11) Realizar nova Autoavaliação do modelo IA-CM, nível 3; | 01 Autoavaliação realizada |
| 12)Elaborarplano de ação do IA-CMpara o nível 3; | 01 Plano de ação elaborado |
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
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META PRODUTO
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13) Elaborar produtos IA-CM priorizados para 2024; 100% dos Produtos priorizados elaborados 14) Definir as regras de negócio para aprimoramento das funcionalidades, usabilidade e adequação do módulo de auditoria interna no Sistema Avia; 100% das Regras de negócio definidas 15) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental; 100% das Recomendações emitidas monitoradas 16) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2025; 01 Plano de auditoria 2025 elaborado 17) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria. 100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Elaborar e executar o Plano de capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2024; | 01 Plano de capacitação elaborado e executado |
| 2) Elaborar e executar o Plano de capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2024; | 01 Plano de capacitação elaborado e executado |
| 3) Elaborar e executar o Plano de eventos institucionais para o exercício de 2024; | 01 Plano de eventos elaborado e executado |
| 4) Capacitar Servidores Públicos da CGE; | 40 Servidores capacitados |
| 5) Elaborar estudo de viabilidade para sistema integrado de gestão de pessoas que englobe a gestão de competência, plano de capacitação e monitoramento do clima organizacional - Banco de Talentos; |
01 Estudo de viabilidade elaborado |
| 6) Implementar Programa de Estágio de nível superior na CGE; | 01 Programa implementado |
| 7)Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional. | 01 Pesquisa aplicada |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Manter a certificação ISO 9001:2015; | 01 SGQ da CGE Certificado |
| 2) Realizar estudo para contratação do sistema de planejamento; | 01 Estudo realizado |
| 3) Elaborar um novo Checklist para a auditoria interna da qualidade; | 01 Checklist elaborado |
| 4) Realizar estudo da execução orçamentária e financeira; | 01 Relatório elaborado |
| 5) Elaborar relatórios mensais da execução orçamentária e financeira; | 12 Relatórios elaborados |
| 6) Realizar mapeamento de processos; | 06 Processos mapeados |
| 7) Integrar os indicadores da CGE, abrangendo qualidade, gestão por processos, PPA e Planejamento Estratégico, em um Painel de Governança acessível por meio do sítio institucional; |
01 Painel de Governança publicado em sítio institucional |
| 8) Realizar estudo da Política de Inovação; | 01 Estudo realizado |
| 9) Atualizar carta de serviços; | Carta de Serviços da CGE atualizada |
| 10)Elaborar documentopara acompanhamento unificado das metas,PPA eplanejamento estratégico. | 01 Documento elaborado |
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Realizar Atividade de Inspeção; | 12 Relatórios de inspeção emitidos |
| 2) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de correição; | 01 Relatório elaborado |
| 3) Realizar Capacitação sobre Sindicância; | 01 Fórum realizado |
| 4) Regulamentar o Procedimento de Sindicância; | 01 Minuta de Decreto editada |
| 5) Elaborar Manual sobre Sindicância e Termo de Ajustamento de Conduta; | 01 Manual elaborado |
| 6) Realizar Capacitação sobre Sindicância; | 01 Curso realizado |
| 7) Desenvolver projeto para a implantação da Gestão em Rede do Sistema de Correição; | 01 Projeto desenvolvido |
| 8) Realizar Capacitações em matéria correcional; | 06 Consultorias realizadas |
| 9) Avaliar os procedimentos das Tomadas de Contas Especial recebidos; | 100% dos Processos avaliados com relatório emitido |
| 10) Ministrar Capacitação sobre boas práticas Anticorrupção; | 01 Curso realizado |
| 11) Ministrar Capacitações sobre Sistema de Correição; | 02 Cursos realizados |
| 12) Coordenar os Processos de Responsabilidade Administrativa; | 06 Documentos elaborados |
| 13) Coordenar projeto piloto para a implantação do Sispatri no Poder Executivo; | Sispatri implantado em 02 órgãos |
| 14) Elaborar o Manual do Sispatri; | 01 Manual elaborado |
| 15) Elaborar Painel Estatístico sobre os Processos Administrativos de Responsabilização instaurados; | 01 Painel elaborado |
| 16) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria; | 100% das Orientações Técnicas demandadas emitidas no Prazo |
| 17) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Coordenadoria; | 100% das Recomendações emitidas monitoradas |
| 18)Elaborar minuta de decretopara utilização do Sispatri. | 01 Minuta de Decreto elaborada |
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Disponibilizar painel com indicadores normativos no SIEC; | 01 Painel disponibilizado |
| 2) Disponibilizar painel com indicadores de renúncia de receita no SIEC; | 01 Painel disponibilizado |
| 3) Disponibilizar painel sobre repasses de recursos a partir do cronograma de desembolso no SIEC; | 01 Painel disponibilizado |
| 4) Aprimorar os painéis de acesso à informação no SIEC com o uso de indicadores de monitoramento baseado em riscos; | 100% das Melhorias propostas implementadas |
| 5) Aprimorar os painéis de ouvidoria no SIEC com o uso de indicadores de monitoramento baseado em riscos; | 100% das Melhorias propostas implementadas |
| 6) Disponibilizar painel com indicadores da CGE, abrangendo qualidade, gestão por processos, PPA e Planejamento Estratégico; | 01 Painel disponibilizado |
| 7) Implantar o módulo de celebração no e-Parcerias; | 01 Módulo implantado |
| 8)Implantar melhorias e adequações do módulo de auditoria interna no Sistema Aviapara contemplar o serviço de consultoria; | 01 Módulo adequado |
| COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU META |
NICAÇÃO - COTIC PRODUTO |
| 9) Desenvolver novas trilhas de Controle Interno no Avia; | 03 Trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA |
| 10) Disponibilizar solução tecnológica para monitoramento das ações e metas relacionadas a gestão dos bens imóveis; | 01 Solução disponibilizada |
| 11) Desenvolver solução de pseudonimização de dados para substituir informações sensíveis nos documentos de Controle Interno; | 01 Solução desenvolvida |
| 12) Implantar SISPATRI em 2 órgãos/entidades; | Sispatri implantado em 02 órgãos/entidades |
| 13) Aperfeiçoar as consultas com uso de linguagem simples no Ceará Transparente (Despesas do Executivo, Despesas por Empenho, Receitas do Executivo); |
03 Consultas aprimoradas |
| 14) Classificar denúncia e reclamação com inteligência artificial no Ceará Transparente; | 01 Classificação implementada |