DOEAM 18/02/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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2 Manaus, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Braga. VIGÊNCIA : 10 dias, a contar de 18/02/2025. VALOR GLOBAL : O valor global do presente Termo é de R$ 754.846 , 00 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, oitencentos e quarenta e seis reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 017116 - MATERNIDADE ANA BRAGA; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2803.0011; Elemento de Despesa: 44905208. FUNDAMENTO DO ATO : SIGED: nº 017116.000750/2024-15-MAB.

Ordenador de Despesa

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 067/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a MFX TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede de gases medicinais, no mês de MAIO de 2024 ; 2024RI000070. VALOR GLOBAL : R$ 67.820,35 (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2782.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000361/2024-81.

SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral

Protocolo 213224

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 082/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU , e a empresa R N G PEREZ LTDA ; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção em refrigeradores, no mês de AGOSTO de 2024 ; 2024RI000058. VALOR GLOBAL : R$ 120.250,63 (cento e vinte mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000468/2024-20.

Diretora Geral

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 062/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a TORRES HOSPILAR COMERCIO ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de locação de equipamentos, no mês de JUNHO de 2024; 2024RI000047. VALOR GLOBAL : R$ 33.915,00 (trinta e três mil, novecentos e quinze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000381/2024-52.

SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral

Protocolo 213225

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 068/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a FK GESTÃO EMPRESARIAL ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de limpeza e conservação, no mês de JUNHO de 2024 ; 2024RI000064. VALOR GLOBAL : R$ 394.675,35 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339092; Fonte: 1.500.1000.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000393/2024-87.

Diretora Geral

Protocolo 213221

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 081/2024-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a MFX TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede de gases medicinais, no mês de JUNHO de 2024 ; 2024RI000071. VALOR GLOBAL : R$ 67.820,35 (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2782.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000394/2024-21.

Diretora Geral

CENTRO EDUCACIONAL LATO SENSU MANTENEDORA: COLÉGIO MANAUARA LATO SENSU LTDA ALUNOS CONCLUDENTES DO ENSINO MÉDIO DO ANO LETIVO DE 2024

Alícia Lara De Souza Alícya Freitas De França Ana Beatriz De Almeida Santana Ana Carolina Diniz De Lima Zago Ana Clara Da Silva Salgado Ana Clara Hartz Kikuda Ana Clara Quércia Gadelha Gallio Ana Isabella Peixoto Bacelar De Souza Ana Karina Sampaio Rocha Ana Luiza Lemos Andrade Ana Paula Dos Santos Auzier Anna Clara Maxwell Da Silva Israel Anna Sophia Binda Andrade Sadala Antônio Carlos Campeão Lobo Arunima Ghosh Chaudhuri Beatriz Lara De Souza Bernardo Garrido Lins Caio Santos Lima Camila Rafaela Alves Carvalho Cássia Cristina Maia Dos Santos Catharina Oliveira Da Silva Barretto Catherine Baccin E Silva Cecília Guedes De Freitas Rodrigues Clara Liss Cruz De Oliveira Daniel Jackson Sousa Alecrim Daniella Soares Saad Davi Jackson Rozenha Davi Uchôa Barbosa Eduarda Batista Barros Eduardo Brandão Butel Emily Marques Bento Enzo Levy Magalhães

Protocolo 213223

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO