DOEAM 06/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO E
P
DESTACARorç
|STADO DO AMA
ORTARIA Nº
amento para
|ZONAS| PODER EX
179/2025 - SEF
Unidades Ges
|ECUTIVO - SEÇÃ
ES/SES-AM
toras para o
|O II
exercício de
|10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
|0001|05123|Man

19011|aus, quinta-feir
39.923,28|a, 06 de março
-|de 2025 3
39.923,28| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |2024, aprovado
ORDENADORA|pelo Decreto
DE DESPES|nº. 24.634, de 1
AS DO FUND|6 de Novemb
O ESTADUAL|ro de 2004.A
DE SAÚDE|
Sociais
10.122.0001.2003 -
Remuneraão de||1
23|3

4|||| |-FES,no uso d|e suas atribu|ições, conforme|Portaria nº 2|25/2024-GAB/|ç
Pessoal Ativo do
E E|001|51|909|9.077,82|-|9.077,82| |
SES-AM de 25|
de março d|
2024 na qua|
l autoriza por|
delegação a|stado e ncargos
Sociais|0|16|31|||| |,
função de Orde
CONSIDERAND
a necessidade d|
nadora de
Oas solicitaçõ
e adequar alg|,
Despesas do F
es das Unidades
umas classifca|
undo Estadu
Gestoras.CO
ções das des|
al de Saúde.
NSIDERANDO
pesas, quanto|10.122.0001.2643 -
Ampliação,
Modernização e
Manutenção da
Infraestrutura
Tecnológica da
|0001|00100|39040|1.000,00|-196,71|803,29| |a sua natureza.|CONSIDERA|NDOo que con|sta no Proce|sso SIGED nº|Informação e
Comunicação -
||1|3|||| |01.01.017101.00|8054/2025-05.|
RESOLVE: I|
-CONCED|
ERDestaque|
PRODAM||||||| |de Crédito Orça
dezessete milhõ
reais e setenta|mentário, no
es quatrocen
e um centav|valor de R$ 51
tos e trinta e d
os) para aten|7.432.911,71
ois mil novec
der as Unida|
(Quinhentos e
entos e onze
des Gestoras|10.122.0001.2643 -
Ampliação,
Modernização e
Manutenção da
Infraestrutura
Tecnológica da
Informaão e|0001|500100|339092|953.809,11|-|953.809,11| |indicadas no A
vigor na data de|nexo I desta
sua publica|Portaria. II -
ão, retroagind|Esta portari
o seus efeitos|a entrará em
ao dia 03 de|ç
Comunicação -
PRODAM
||1
||||| |
fevereiro de 202
ORDENADORA
|
5.CIENTIFI
DE DESPES
|
QUE-SE,PUBL
AS DO FUND
|
IQUE-SE E
O ESTADUAL|
CUMPRA-SE.
DE SAÚDE/|10.124.3231.2095 -
Fortalecimento das
Ações de Auditoria e
Ouvidoria do SUS|
0001|150010|339092|6.528,32|-|6.528,32| |FES,Manaus, 0|de março d
NÍVIA|e 2025.
BARROSO HA|RB||10.126.3231.2759 -
Modernização e
Manutenção dos
Serviços de Saúde
Diital|0011|500100|339040|-|-32.650,00|-32.650,00| |Ordena
<#E.G.B#214816#3#218396/>|dora de Desp|esas do Fundo|Estadual de Sa|úde|g
10.126.3231.2759 -
Modernização e
|11|100|92|||| |ANEXO I
PORTARIA Nº 17|/2025 SEFES|SESAM|||Manutenção dos
Serviços de Saúde
Digital|00|1500|3390|51.280,00|-|51.280,00| |
DESTAQUE ORÇ
FEVEREIRO/2025|-
AMENTÁRIO|-|||10.126.3231.2759 -
Modernização e
Manutenção dos
Serviços de Saúde
Digital|0011|600231|339040|7.600,00|-|7.600,00| |017101 - SECRET|ARIA DE ESTA|DO DE SAÚDE|||10.130.3305.2215 -
Implementação de
|7|00|41|||| |PROGRAMATICA
|RG
FT
ND
0
0|REPASSE|ANULAÇÃO|TOTAL|Convênios e
Parcerias com o
Estado|000|1500|3350|626.353,99|-|626.353,99| |10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001
150010
33903
0
|-|-40.000,00|-40.000,00|10.130.3305.2215 -
Implementação de
Convênios e
Parcerias com o
|0007|500121|35041|1.626.082,04|-|1.626.082,04| |10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001
150010
339039
0
|240.094,38|-30.003,06|210.091,32|Estado
10.130.3305.2215 -
Implementação de
Convênios e
Parcerias com o|007|1
5123|3

5041|95.329,38|-|95.329,38| |10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001
150010
339047
|1.591.328,52|-|1.591.328,52|
Estado
10.130.3305.2215 -
Implementação de
Convênios e|0
07|16
123|33

041|37125245|-|37125245| |10.122.0001.2001 -
|1
100
92||||
Parcerias com o
|00|60|35|.,||.,| |Administração da
Unidade|000
1500
3390|10.526.780,56|-1.249.661,44|9.277.119,12|Estado
10.130.3305.2215 -
Implementação de|1|2
31|3

41|||| |1012200012001 -|00
3||||
Convênios e
Pi|01|0|50|-|-270.000,00|-270.000,00| |...
Administração da
Unidade|0001
5001
33909|2.702.292,00|-44.291,67|2.658.000,33|arceras com o
Estado
1024433052282 -|0|16
0|33

2|||| |1012200012001|1


21
2||||...
Operacionalização
do Servio de|011|01|09|3.391.040,07|-3.377.016,67|14.023,40| |... -
Administração da
Unidade|0001
5001
33909|170.450,63|-|170.450,63|ç
Atenção Domiciliar
1024433052282 -|0|150
1|339

9|||| |10.122.0001.2001 -
Administração da|1

01
0231
030|1893700|-|1893700|...
Operacionalização
do Serviço de
Atenção Domiciliar|0011|6002|3903|154.257,40|-|154.257,40| |
Unidade|00
60
339|.,||.,|
10.302.3267.1531 -||1
|3

|||| |10.122.0001.2001 -
Administração da|1

01
0231
037|74030340|-|74030340|
Aquisição de
Equipamento e
Material Permanente|
0003|0123|49052|9.884.222,00|-|9.884.222,00| |
Unidade|00
60
39|.,||.,|
|
|2|4|||| |10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|1
3
0001
1600231
339039|176.487,88|-|176.487,88|10.302.3267.1531 -
Aquisição de
Equipamento e
Material Permanente
|
0006|2601232|449052|9.612.622,00|-|9.612.622,00| |10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
Sociais|0001
1500100
319004|39.107.732,64|-|39.107.732,64|10.302.3267.1531 -
Aquisição de
Equipamento e
Material Permanente|
0008|2601232|449052|10.624.489,00|-|10.624.489,00| |10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
Sociais|0001
1500100
319007|355,16|-|355,16|10.302.3267.1531 -
Aquisição de
Equipamento e
Material Permanente
|
0011|2601232|449052|174.000,00|-|174.000,00| |10.122.0001.2003 -
Remuneração de|1
00
11||||10.302.3305.2212 -
Operacionalização||0|2|||| |
Pessoal Ativo do
Etd E|00
001
90|56.782.901,24|-|56.782.901,24|do Programa
Tratamento Fora de|001|01|909|59.088,84|-|59.088,84| |sao e ncargos
Sociais|0
15
31||||
Domicílio
|0|50|33|||| |10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pl Ati d|01
100
094||||Interestadual
10.302.3305.2212 -
Oiliã||1|3|||| |essoa vo o
Estado e Encargos
Sociais
|00
1500
319|19.538,41|-|19.538,41|peraconazaço
do Programa
Tratamento Fora de
Domicílio|0001|0023|3903|30.898.885,73|-3.621.831,09|27.277.054,64| |10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
|001
0100
9113|7.295.926,75|-|7.295.926,75|Interestadual
10.302.3305.2224 -
||1
|3

|||| |Estado e Encargos
Sociais
10.122.0001.2003 -
|0
150
31
0
8||||Operacionalização
dos Serviços
Especializados nas
|0011|0010|39039|-|-28.411,00|-28.411,00| |Remuneração de
Pessoal Ativo do|01
10
00|2000000||2000000|Policlínicas, CAIC+s
e CAIMIs||1|3|||| |
Estado e Encargos
Sociais
|00
1500
339|.,|-|.,|10.302.3305.2224 -
Operacionalização
|1|00|92|||| |10.122.0001.2003 -
Remuneração de|1
00
46||||dos Serviços
Especializados nas
|01|0|90|116.542,94|-|116.542,94| |
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
Sociais|000
15001
3390|7.536.690,00|-|7.536.690,00|
Policlínicas, CAIC+s
e CAIMIs
1030233052240|0|15|33|||| |10.122.0001.2003 -|3
||||... -
Operacionalização
|
|0|2|||| |Remuneração de
Pessoal Ativo do|01
512
004|610848641|-|610848641|da Rede de Atenção
às Urgências|
008|01|909|534.432,88|-|534.432,88| |
Estado e Encargos
|00
60
19|..,||..,|,
Emergências e
Hiti|0|5|33|||| |Sociais|1
3||||ospas|||||||

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO