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Diário Oficial do Estado do Amazonas · 31/07/2025 · pág. 19

DOEAM 31/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quinta-feira 31 jul/2025

estado do amazonas

Número 35.515 | Ano CXXXII www.imprensaoficial.am.gov.br

poder executivo - seção ii

Secretaria de Estado da Casa Civil

propositura de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos da Lei nº 6.830/1980. A presente intimação não se renovará na esfera administrativa e serve como única convocação.

PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - PRODACE / PGE , em Manaus/AM, 29 de julho de 2025.

PATRÍCIA PETRUCCELLI MARINHO PORTARIA Nº 0086 / 2025 - CASA CIVIL

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2025, aprovado na Lei Orçamentária nº 7.280 de 30 de dezembro de 2024 e em seus créditos adicionais.

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 7.006 de 18 de julho de 2024.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2025, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;

II - Anexo I : com uma movimentação no valor de R$1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) ;

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de julho de 2025.

CIENTIFIQUE - SE , PUBLIQUE - SE E CUMPRA - SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL , em Manaus, 30 de Julho de 2025.

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO I

11000 CASA CIVIL

11101 CASA CIVIL

DETALHAMENT O
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
TIPO
AÇÃO
GRP.
DSP.
SU PLEMENT AÇÃO ANULAÇÃO
FONTE ND REG VALOR(R$) ND REG VALOR(R$)
Remuneração de Pessoal
Ativo do Estado e
Encargos Sociais
04.122.0001.2003 A 1 1.500.100 3191 0001 1.000.000,00 3190 0001 1.000.000,00
TOTAL (R $) 1.000.000,00 1.000.000,00
Pr otocolo 235045
Procuradoria Geral do Estado - PGE INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Pela presente, ficam intimados os devedores da tabela abaixo relacionados, na qualidade de contribuinte, devedor ou responsável tributário a quitar por meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias, o débito principal, representado pela Certidão de Divida ativa (CDA) abaixo identificada, acrescido dos respectivos encargos legais. O atendimento para ICMS, outros tributos e dívidas não-tributárias podem ser feito de forma on-line por meio do telefone (092) 99403-4980 (WhatsApp) e e-mail [email protected]. br. Contribuinte residente na capital com divida relativas à IPVA deverão agendar atendimento presencial através do site do DETRAN-AM, pelo link: https://digital.detran.am.gov.br/public/agendamento. Os contribuintes residentes no interior do Estado do Amazonas ou demais Estados com dívidas de IPVA serão atendidos por meio on-line, por meio do WhatsApp (92) 99403-4980. Caso queira questionar o débito, o contribuinte poderá formalizar requerimento por meio do link https://protocolovirtual.amazonas. am.gov.br/ . O não atendimento da presente intimação implicará na

Procuradora - Chefe da PRODACE

DEVEDOR CNPJ/
CPF
CDA PRINCIPAL PROC
ADRIANO
JABER
SILVA
40.625.05
3/0001-12
081995/25 R$611,72 014101.252
745/2023-86
MANOEL
ARRUDA
FERNANDES
29.037.03
8/0001-10
082011/25 R$3.994,26 014101.254
620/2023-90
VOF COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
LTDA
40.519.96
5/0001-00
082006/25 R$1.029,63 014101.253
338/2023-96
JOAO
MENDES DE
VASCONCELOS
04.506.77
5/0001-94
081976/25 R$2.754,18 014101.254
614/2023-33
M C COMERCIO
VAREJISTA DE
PECAS E
ACESSORIOS
MOTOCICLETAS E
SERVICOS
MANUTENCAO E
11.338.39
0/0001-20
081981/25 R$1.740,58 014101.267
185/2023-64
AFONSO
NUNES DE
BRITO
01.364.11
8/0001-61
081991/25 R$17.757,06 014101.254
604/2023-06
A MARIA
MARQUES
PINHEIRO
04.586.53
2/0001-03
082017/25 R$3.571,55 014101.254
608/2023-86
GEISIANE
SOUZA
CLARINDO
LTDA
34.407.04
5/0001-05
081996/25 R$4.957,78 014101.278
366/2023-16
GLEICE MARIA
BERNARDO
MENEZES
01.900.49
3/0001-89
081978/25 R$554,82 014101.269
201/2023-53
ADRIEL
FERREIRA
SOUZA
36.758.95
7/0001-49
082019/25 R$3.882,39 014101.267
184/2023-10
VIACAO APUI 07.835.03
8/0002-04
082018/25 R$4.349,49 014101.227
498/2021-18

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO