DOEAM 31/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quinta-feira 31 jul/2025
estado do amazonas
Número 35.515 | Ano CXXXII www.imprensaoficial.am.gov.br
poder executivo - seção ii
Secretaria de Estado da Casa Civilpropositura de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos da Lei nº 6.830/1980. A presente intimação não se renovará na esfera administrativa e serve como única convocação.
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - PRODACE / PGE , em Manaus/AM, 29 de julho de 2025.
PATRÍCIA PETRUCCELLI MARINHO PORTARIA Nº 0086 / 2025 - CASA CIVILALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2025, aprovado na Lei Orçamentária nº 7.280 de 30 de dezembro de 2024 e em seus créditos adicionais.
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 7.006 de 18 de julho de 2024.
CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,
RESOLVE:I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2025, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;
II - Anexo I : com uma movimentação no valor de R$1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) ;
III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de julho de 2025.
CIENTIFIQUE - SE , PUBLIQUE - SE E CUMPRA - SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL , em Manaus, 30 de Julho de 2025.
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHOSecretário de Estado Chefe da Casa Civil
ANEXO I11000 CASA CIVIL
11101 CASA CIVIL
| DETALHAMENT | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
TIPO AÇÃO |
GRP. DSP. |
SU | PLEMENT | AÇÃO | ANULAÇÃO | |||
| FONTE | ND | REG | VALOR(R$) | ND | REG | VALOR(R$) | |||
| Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais |
|||||||||
| 04.122.0001.2003 | A | 1 | 1.500.100 | 3191 | 0001 | 1.000.000,00 | 3190 | 0001 | 1.000.000,00 |
| TOTAL (R | $) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||||
| Pr | otocolo 235045 |
Pela presente, ficam intimados os devedores da tabela abaixo relacionados, na qualidade de contribuinte, devedor ou responsável tributário a quitar por meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias, o débito principal, representado pela Certidão de Divida ativa (CDA) abaixo identificada, acrescido dos respectivos encargos legais. O atendimento para ICMS, outros tributos e dívidas não-tributárias podem ser feito de forma on-line por meio do telefone (092) 99403-4980 (WhatsApp) e e-mail [email protected]. br. Contribuinte residente na capital com divida relativas à IPVA deverão agendar atendimento presencial através do site do DETRAN-AM, pelo link: https://digital.detran.am.gov.br/public/agendamento. Os contribuintes residentes no interior do Estado do Amazonas ou demais Estados com dívidas de IPVA serão atendidos por meio on-line, por meio do WhatsApp (92) 99403-4980. Caso queira questionar o débito, o contribuinte poderá formalizar requerimento por meio do link https://protocolovirtual.amazonas. am.gov.br/ . O não atendimento da presente intimação implicará na
Procuradora - Chefe da PRODACE
| DEVEDOR | CNPJ/ CPF |
CDA | PRINCIPAL | PROC |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO JABER SILVA |
40.625.05 3/0001-12 |
081995/25 | R$611,72 | 014101.252 745/2023-86 |
| MANOEL ARRUDA FERNANDES |
29.037.03 8/0001-10 |
082011/25 | R$3.994,26 | 014101.254 620/2023-90 |
| VOF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
40.519.96 5/0001-00 |
082006/25 | R$1.029,63 | 014101.253 338/2023-96 |
| JOAO MENDES DE VASCONCELOS |
04.506.77 5/0001-94 |
081976/25 | R$2.754,18 | 014101.254 614/2023-33 |
| M C COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS MOTOCICLETAS E SERVICOS MANUTENCAO E |
11.338.39 0/0001-20 |
081981/25 | R$1.740,58 | 014101.267 185/2023-64 |
| AFONSO NUNES DE BRITO |
01.364.11 8/0001-61 |
081991/25 | R$17.757,06 | 014101.254 604/2023-06 |
| A MARIA MARQUES PINHEIRO |
04.586.53 2/0001-03 |
082017/25 | R$3.571,55 | 014101.254 608/2023-86 |
| GEISIANE SOUZA CLARINDO LTDA |
34.407.04 5/0001-05 |
081996/25 | R$4.957,78 | 014101.278 366/2023-16 |
| GLEICE MARIA BERNARDO MENEZES |
01.900.49 3/0001-89 |
081978/25 | R$554,82 | 014101.269 201/2023-53 |
| ADRIEL FERREIRA SOUZA |
36.758.95 7/0001-49 |
082019/25 | R$3.882,39 | 014101.267 184/2023-10 |
| VIACAO APUI | 07.835.03 8/0002-04 |
082018/25 | R$4.349,49 | 014101.227 498/2021-18 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO