DOEAM 02/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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terça-feira 02 dez/2025 estado do amazonas

Número 35.597 | Ano CXXXIII www.imprensaoficial.am.gov.br

publicações diversas

do valor devido dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, prestados no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. VALOR GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000095/2025-36.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252249

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DEM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração prestados no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. VALOR GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1000.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000056/2025-39.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252245

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa TORRES HOSPITALAR COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos médicos, prestados no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. VALOR GLOBAL: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000068/2025-63.

Diretora Geral do Hos55796/> pital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul Protocolo 252247

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa TORRES HOSPITALAR COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos médicos, prestados no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. VALOR GLOBAL: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000124/2025-60.

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DEM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, prestados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. VALOR GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000167/2025-45.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252250

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DEM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, prestados no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. VALOR GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000145/2025-85.

Diretora Geral do Hos55807/> pital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul Protocolo 252258

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa TORRES HOSPITALAR COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços locação de equipamentos médicos, prestados no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. VALOR GLOBAL: R$ 23.978,50 (vinte e três mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000062/2025-96.

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DEM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Liquidação

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252269

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa FK GESTÃO EMPRESARIAL.

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