DOEAM 02/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PUBLICAÇÕES DIVERSAS| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

2 Manaus, terça-feira, 02 de dezembro de 2025

OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de limpeza e conservação do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul, sem cobertura contratual, prestados no período de 20/03/2025 a 31/03/2025. VALOR GLOBAL: R$ 66.975,94 (sessenta e seis mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000163/2025-67.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa FK GESTÃO EMPRESARIAL. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de limpeza e conservação do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul, sem cobertura contratual, prestados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. VALOR GLOBAL: R$ 200.927,91 (duzentos mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000164/2025-01.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa FK GESTÃO EMPRESARIAL. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de limpeza e conservação do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul, sem cobertura contratual, prestados no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. VALOR GLOBAL: R$ 200.927,91 (duzentos mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000207/2025-59.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252309

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa TITA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de limpeza e conservação do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul, sem cobertura contratual, prestados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. VALOR GLOBAL: R$ 76.685,88 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000296/2025-33.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252313

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa TITA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de limpeza e conservação do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul, sem cobertura contratual, prestados no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. VALOR GLOBAL: R$ 76.685,88 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte:

1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000297/2025-88.

Diretora Geral do Hos55865/> pital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul Protocolo 252316

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa TITA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de limpeza e conservação do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul, sem cobertura contratual, prestados no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. VALOR GLOBAL: R$ 76.685,88 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000298/2025-22.

Diretora Geral do Hos55867/> pital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul Protocolo 252318

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DEM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, prestados no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. VALOR GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000206/2025-04.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252321

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa TORRES HOSPITALAR COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos médicos, prestados no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. VALOR GLOBAL: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000203/2025-70.

Diretora Geral do Hos55875/> pital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul Protocolo 252326

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa TORRES HOSPITALAR COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI. OBJETO: Liquidação do valor devido dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos médicos, prestados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. VALOR GLOBAL: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 017701 - FES; Unidade Gestora 017110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210.0000.0000 FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017110.000222/2025-05.

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

Protocolo 252328

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES e a empresa TORRES HOSPITALAR COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI. OBJETO:

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO