DOEAM 23/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
52 Manaus, segunda-feira, 23 de março de 2026
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 021202-INSTITUTO DE DEFE 12 - Dezembro de 2025 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA Dot. Inicial (e) Despesas Orçamentárias |
ANEXO 12 - Bala SA DO CONSUMIDOR Dot. Atualizada (f) |
nço Orçamentário - PROCON - AM Desp. Empenhadas (g) |
ADMINIS Desp. Liquidadas (h) |
TRAÇÃO FINANC Desp. Pagas (i) |
EIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025 Saldo Dot. (j=f-g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.067.000,00 DESPESAS CORRENTES (VIII) |
4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.227.923,04 | 0,00 |
| 3.799.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
4.053.456,48 | 4.053.456,48 | 4.053.456,48 | 3.990.669,89 | 0,00 |
| 268.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
237.253,15 | 237.253,15 | 237.253,15 | 237.253,15 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 4.067.000,00 |
4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.227.923,04 | 0,00 |
| 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 Amortização da Dívida Interna |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 Dívida Mobiliária |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 Outras Dívidas |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 Amortização da Dívida Externa |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 Dívida Mobiliária |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 Outras Dívidas |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 4.067.000,00 |
4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.227.923,04 | 0,00 |
| SUPERÁVIT(XIV) 0,00 |
0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) 4.067.000,00 |
4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.290.709,63 | 4.227.923,04 | 0,00 |
| 0,00 RESERVA DO RPPS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) =(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.285,56 | 0,00 | 0,00 | 5.285,56 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.285,56 | 0,00 | 0,00 | 5.285,56 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.285,56 | 0,00 | 0,00 | 5.285,56 | 0,00 |
Unidade Gestora: 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 021202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
INGRESSOSADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
DISPÊNDIOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 4.227.923,04 | 3.961.057,98 | Despesa Orçamentária (VI) | 4.290.709,63 | 3.894.754,82 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 3.966.203,55 | 3.638.586,87 | Recursos Não Vinculados | 4.089.464,48 | 3.644.312,26 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 261.719,49 | 322.471,11 | Recursos Vinculados | 201.245,15 | 250.442,56 |
| Orçamentária |
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 201.245,15 | 250.442,56 | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |
605.175,32 0,00 |
578.855,40 5.285,56 |
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos A Pagar Processados |
542.388,73 0,00 |
645.158,56 48.173,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 43.044,03 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
542.388,73 | 573.467,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 562.131,29 | 550.051,96 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 23.517,88 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 23.517,88 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 23.517,88 |
| Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 23.517,88 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 4.833.098,36 | 4.539.913,38 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 4.833.098,36 | 4.539.913,38 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO